AJUSTARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Spitalului de ...

1

AJUSTARE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Spitalului de Psihiatrie Tulghes

2010 – 2020

2

CUPRINS

Număr Capitol

Capitolul Pagina

Introducere 3

A. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE 3

A.1.1. Context naţional 5

A.1.2. Context local 5

A.1.3. Nevoile comunităţii deservite 5

A.2. Activitatea spitalului 8

A.3. Structura de personal pe anul 2010 11

A.4. Analiza datelor clinice, pe tipuri de servicii furnizate, piaţa spitalului

12

A.5. Structura veniturilor din BCV 15

Misiune 21

Viziunea 21

Scop 21

B. Analiza SWOT 21

C. Planul Strategic 23

C.1.1 Planul Strategic pe termen scurt – 1 an 24

C.1.2. Planul Strategic pe termen mediu – 1-3 ani 27

C.1.3. Planul Strategic pe termen lung – 3-5 ani 35

D. Rezultate aşteptate 61

E. Monitorizarea indicatorilor 61

F. Evaluarea Indicatorilor 62

3

INTRODUCERE Managementul strategic se defineşte ca un set complet şi complex de niveluri de acţiune asupra organizării prin strategii, deciziei prin politici, coordonării prin planuri de acţiune şi antrenării prin programe şi tactici împreună cu etapele necesare pentru implementarea acestor niveluri în activitatea organizaţiei. Managementul strategic reprezintă managementul bazat pe strategie; în consecinţă strategia constituie fundamentul managementului strategic, îi conturează acestuia priorităţile, devenind factor de bază în elaborarea programelor de management şi în procesul derulării acestora se poate vorbi astfel de un sistem strategic ce stă la baza managementului strategic şi care se aplică pe mai multe niveluri. Strategia poate fi definită ca ansamblul măsurilor tehnice, economice, organizatorice şi de decizii optime ce se iau într-o perioadă de timp în cadrul unei organizaţii, în vederea realizării de activităţi eficiente şi rentabile.

Strategia de management se constituie in ansamblul structurat al activităţilor prin care o organizaţie urmăreşte să-şi îndeplinească obiectivele specifice. Într-o accepţiune modernă de management-marketing strategia desemnează ansamblul activităţilor majore ale organizaţiei pe termen lung, principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizaţiei. Presiunea externă dar şi aceea internă obligă spitalul la schimbări structurale, de eficienţă, schimbări în volumul serviciilor şi calitatea acestora, în siguranţa îngrijirilor, în tehnologia folosită şi în gradul de satisfacere a aşteptărilor consumatorului de servicii-pacientul. Toate aceste schimbări vor trebui gândite de echipa managerială.

Nici un manager nu poate gândi singur o strategie a schimbării în organizaţia pe care o conduce. Înainte de toate vor fi definite domeniile şi problemele care vor fi supuse transformării. Echipa pe care managerul o alcătuieşte are de luptat în primul rând cu schimbarea la nivel de mentalitate şi comportament a angajaţilor. Această etapă este foarte importantă, pentru că schimbările ulterioare vor fi înfăptuite de către oameni şi pentru oameni.

Angajaţii spitalului trebuie să participe la un amplu şi minuţios proces de evaluare a performanţelor, intrându-se astfel, chiar dacă aceasta va costa, din zodia formalismului în cea a adevărului. Managerul trebuie să-şi convingă angajaţii de necesitatea schimbării. De asemenea, trebuie să le inducă acestora, prin mijloace adecvate, sentimentul apartenenţei la organizaţie, al solidarităţii de grup.

A. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE A.1.1. Context naţional Conform “Strategiei de Descentralizare a Ministerului Sănătăţii: politicile publice ale MS pot

asigura îndeplinirea în condiţii optime a angajamentelor asumate, specifice domeniului sănătăţii, în vederea atingerii standardelor existente în statele membre ale Uniunii Europene. Ministerul Sănătăţii şi-a definit politicile publice şi anume creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile de sănătate; îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical; transparenţa decizională în scopul creşterii eficienţei în utilizarea resurselor alocate şi în eliminarea pagubelor şi a actelor de corupţie ; dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sistemului de sănătate; asigurarea resurselor umane profesionalizate ; armonizarea legislativă şi administrativă cu sistemele de sănătate din statele Uniunii

4

Europene. Spitalul de Psihiatrie Tulghes aplica strategia si politica Guvernului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei si raspunde de realizarea reformei in sectorul sanitar. Spitalul de Psihiatrie Tulghes organizeaza, coordoneaza, indruma activitatile pentru asigurarea sanatatii populatiei si actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii. Atributiile managerului sunt stabilite prin Contractul de Management in baza legii 95/2006:

a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare;

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;

c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal; d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în

vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale;

Managerul are contract de administrare cu Consiliul Judetean Harghita reprezentat prin presedinte , iar membrii comitetului director au contract de administrare cu managerul. Consiliul Medical este alcatuit din medicii coorodnatori de sectii ai spitalului si director medical. Principalele atributii ale consiliului medical sunt urmatoarele: a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale

de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor

profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în

concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. In cadrul spitalului mai functioneaza un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Consiliul de Administratie funcţionează cu rolul de a dezbate principale probleme de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului şi de a elabora recomandările care se impun în urma dezbaterilor, managerului unităţii. Membrii Consiliului de administratie ,sunt:

2 reprezentanţi DSP Harghita; 2 reprezentanţi CJ Harghita; 1 reprezentant numit de presedintele consiliului judetean; 1 reprezentant al structurii teritoriale a CM din Romania cu statut de invitat 1 reprezentant al structurii teritoriale a OAMGMAMR cu statut de invitat ;

managerul unităţii participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot ; reprezentantul nominalizat de sindicatului liber constituit în unitate, afiliat federatiilor sindicale

semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara cu statut de invitat permanent.

5

Consiliul de administratie se întruneşte, lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai , a presedintelui de sedinta sau a managerului , si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti .

A.1.2. Context local

Spitalul de Psihiatrie Tulghes este o unitate sanitara din categoria spitalelor de monospecialitate , cu profil de psihiatrie, situat in localitatea Tulghes din judetul Harghita pe DN 15 la o distanta de 50 km de Toplia 145 km fata de Miercurea Ciuc si 100 km de Peatra Neamt . Unitatea asigura asistenta medicala pentru pacientii cu afectiuni psihice din judetul Harghita, din judete limtrofe Neamt, Covasa, Mures, Sibiu si alte judete ( in special din zona Ardealului ). In prezent spitalul funcitoneaza in sistem pavilionar cu un numar de 328 paturi oferind asiguratilor servicii medicale de specialitate psihiatrie si terapii complementare .

A.1.3. Nevoile comunităţii deservite Tendinţa demografică

Starea de sănătate este un fenomen complex, social şi biologic, care exprimă nivelul şi

caracteristicile sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, fiind strâns legată şi de calitatea

vieţii populaţiei. Starea de sănătate se află într-o relaţie de intercondiţionare cu evoluţia socială în

ansamblu, cu celelalte componente ale economiei şi calităţii vieţii, fiind determinată de nivelul general

de dezvoltare economico-socială, de structura consumului, de standardul igienei individuale, de gradul

de cultură, şi nu în ultimul rând, de sistemul îngrijirilor de sănătate.

Venitul real tot mai redus, în majoritatea situaţiilor, şi creşterea incidenţei sărăciei au adus în

gospodării individuale la restricţii de tot felul, care au deteriorat calitatea vieţii, reducând durata medie a

vieţii. Acestea vor forma categoria beneficiarilor de asistenţă socială - un plus evitabil la povara socială a

activilor confruntaţi cu povara greu evitabilă provenită din îmbătrânirea demografică.

Migraţia externă şi scăderea natalităţii au schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populaţiei.

Ca urmare a scăderii natalităţii şi a creşterii speranţei de viaţă, procesul de îmbătrânire demografică s-a

accentuat. Ponderea tinerilor a fost devansată de ponderea vârstnicilor, iar populaţia adultă a scăzut ca

număr, dar a crescut ca pondere. O tendinţă importantă a reformei serviciilor de sănătate este aceea de

corelare a serviciilor necesare (care reies din starea de sănătate a populaţiei) cu cele oferite de spital,

conform graficelor următoare:

6

Adresabilitatea pacienților după domiciliu:

judet Total pacienti internati

ALBA 26

BACAU 10

BIHOR 5

BISTRITA NASAUD 11

BOTOSANI 2

BRAILA 42

BRASOV 4

BUCURESTI 49

CALARAS 1

CLUJ 36

CONSTANTA 2

COVASNA 40

DIMBOVITA 1

DOLJ 2

GALATI 2

HARGHITA 1386

IASI 4

ILFOV 1

MARAMURES 38

MURES 292

NEAMT 69

SALAJ 60

SATU MARE 104

SIBIU 135

SUCEAVA 3

TELEORMAN 2

VASLUI 23

VILCEA 2

7

Adresabilitatea pacientilor dupa varsta :

18-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani 65-74 ani 75-84 ani

F M F M F M F M F M F M F M total

Alte urgente 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Amb.medicina interna

1 0 3 2 4 4 15 4 8 3 7 4 7 6 68

Birou internari 19 37 54 58 94 134 207 233 234 358 114 105 35 34 1716

Cab.Medicina Interna

0 0 2 0 1 3 1 2 1 1 1 0 1 1 14

Amb.Psihiatire 1 4 53 53 45 43 87 51 74 74 73 29 52 12 651

Fizioterapie 0 0 2 0 9 4 8 1 2 5 1 1 0 0 33

Kinetoterapie 0 4 4 1 1 0 4 1 6 1 3 1 0 2 28

Total 21 45 118 115 154 189 322 293 325 442 199 140 95 55 2513

8

2.92

12.21

15.07

23.39

30.06

12.29

4.06

18-24 ANI

25-34 ANI

35-44 ANI

45-54 ANI

55-64 ANI

65-74 ANI

75-84 ANI

Adresabilitatea pacienților după vărstă

Adresabilitatea pacientilor dupa vasta

A.2. Activitatea Spitalului de Psihiatrie Tulghes 1. Secții :

Secția I: acuți: 50 paturi

Secția II: cronici : 55 paturi

Secția III: acuți: 50 paturi

Secția IV: cronici: 50 paturi

Secția V: cronici: 53 paturi

Secția VI: cronici : 60 paturi

R.N.P.M 10 paturi

Camera de gardă

2. Laboratoare medicale :

laborator de analize medicale ( hematologie, biochimie,bacteriologie)

laborator de explorari functionale : EKG ,EEG ;

3. Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament).

9

4. Cabinete de specialitate :

cabinet de psihologie ;

cabinet stomatologie ;

5. Farmacie cu circuit inchis .

6. Ambulatoriu integrat al spitalului în specialitatea – psihiatrie

7. Ambulatoriu integrat al spitalului în specialitatea - medicină internă.

8. Compartimente suplimentare :

club pentru terapie educațională, ludoterapie și alte acțiuni comune de utilizare a timpului liber ;

Compartiment ergoterapie și terapie ocupațională cu ateliere de croitorie, tâmplărie,

arterapie,ceramică , împletit coșuri, seră, etc.

8. Secții administrative :

centrala telefonică ;

bloc alimentar ;

Spălătorie ;

centrala termică ;

uzină apă și decantor ;

Magazii ( alimente și materiale ) .

Compartiment întreținere și reparații.

9. Compartimente funcționale :

RUNOS ;

biroul finaciar- contabil ;

compartiment administrativ- tehnic ;

compartiment juridic ;

birou aprovizionare, transport, achiziții publice, contractare .

compartiment informatic

compartiment infecții nozocomiale

serviciul de management al calitații serviciilor medicale

compartiment securitatea muncii, PSI, Protecție civilă, Situații de urgență .

10

B. SERVICII MEDICALE OFERITE

Principalele servicii medicale oferite de Spitalul de Psihiatrie Tulgheș sunt :

Consultaţii de specialitate (psihiatrie).

Ambulatoriul de specialitate: Psihiatrie și Medicină internă.

Explorări funcţionale

Investigaţii paraclinice (examen laborator, EEG, EKG).

Stabilirea diagnosticului psihiatric.

Tratamente medicamentoase şi de recuperare prin:

fizioterapie – proceduri;

cultura fizică medicală;

ergoterapie şi terapie ocupaţională (atelier croitorie, tâmplărie, artterapie, pictură, sculptură,

ceramică, olărit, împletit coșuri, seră, etc.);

ludoterapie terapie de relaxare, informare şi cultură (cluburi dotate cu televizoare, bibliotecă,

meloterapie).

Situaţia dotării Majoritatea secţiilor sunt dotate cu aparatura specifică, dupa cum urmeaza :

Nr.crt Denumire

Dispozitiv/producator Denumire

Dispozitiv/producator

Data punerii in functiune

Amplasare in cadrul unitatii

1 Aparat Hitop body 2008 FIZIOTERAPIE terapie beauty 172

2 Analizor Metrolab 2008 LABORATOR semiautomat 1600DR

3 Analizor 3 diff, 2008 LABORATOR automat DREW d3 hematologie

4 Combina pt. Ionoson- 2008 FIZIOTERAPIE electroterapie Expert si ultrasunete

5 Sistem BrainQuick 2008 EXPLORARI

11

encefalograf 2500 ACQ FUNCTIONALE digital

6 Aparat pentru terapie cu

laser Las-expert 2007 FIZIOTERAPIE

7 Aparat ionizari si 2006 FIZIOTERAPIE galvamat curenti Zimmer Diadinamici

8

Tensiometre cu manometru tip Riester

Riester Germania

6 sectii

9 Sterilizator Tau steril 2010

Cab.Stomatologic

10 Sistem electrocardiograf Sistem electrocardiograf cu 6

canale – NIHON KOHDEN 2010

10

Aparat unde scurte

Inteligent Short

2010

Exp.funcționale

11 Poupinel CBM 20 l 2010 Laborator

12 Unitate dentară cu

accesorii Unit dentar Castelani, Fotoliu Dentar Emda) 2010 Cab.stomatologie

13 Concentrator de oxigen Devilbiss 2012 Pav.1. Urgență

14 Doopler vascular Life Dop cu sondă 2015 Cab.Amb.Interne

15 Defibrilator Saver ONE AS 2015 Cameră Urgență

16 Minipulsoxiometru LED DIMED 2014 Camera Urgență

17 Ecograf Doopler mindray dc3 2015

18 Electrocardiograf COMEN-CM 1600 2016

A.3. Structura de personal pe anul 2016 : Structura profesionala a personalului din spital:

Profesia Structura posturilor

Posturi aprobate

Numar Posturi ocupate

Posturi vacante

Medici 26 26 8 18

Personal sanitar cu studii superioare 5 5 4 1

Asistenti medicali 74 74 55 19

Statisticieni si registratori medicali 9 9 9 0

Personal sanitar auxiliar 83 83 76 7

Personal TESA 28 28 15 13

Muncitori 43 43 39 4

TOTAL 268 268 206 62

12

26.21%5.83%

31.07%

36.89%

medici

asistente medicale

personal sanitar auxiliar

personal TESA si muncitori

A. 4. Analiza datelor clinice, pe tipuri de servicii furnizate, piaţa spitalului Indicatorii de performanta ai spitalului sunt acei indicatori care reflectă tipul, volumul, intensitatea şi calitatea serviciilor spitaliceşti. Aceşti indicatori încearcă să ofere o imagine globală asupra activităţii spitalului , urmărind pacientul de la intrarea până la ieşirea lui pe poarta spitalului: pentru cine sunt furnizate serviciile? pentru ce sunt furnizate serviciile? în ce circumstanţe s-a internat pacientul? în ce au constat serviciile spitalului? care au fost rezultatele spitalizării? în ce circumstanţe s-a externat pacientul? Răspunsul la aceste întrebări va determina poziţionarea pe piaţa a serviciilor medicale oferite de acest spital. Putem răspunde la întrebările anterioare astfel: serviciile sunt adresate persoanelor asigurate, unitatea asigură asistenţă medicală pentru pacienţi cu afecţiuni psihice din judeţul Harghita, din judeţele limitrofe Neamţ, Covasna, Mures, Sibiu şi alte judeţe din ţară (în special din Ardeal). Serviciile oferite de Spitalul de Psihiatrie Tulghes sunt servicii medicale de spitalizare continua ,iar resursele necesare desfasurarii activitatii provin din urmatoarele surse : servicii medicale decontate de către Casa de Asigurari de Sanatate Harghita in baza contractului

de furnizare servicii medicale spitalizare continua ; servicii medicale decontate de către Casa de Asigurari de Sanatate Harghita in baza contractului

de furnizare servicii medicale ambulatoriu de specialitate ; sume decontate de la Buget de Stat pentru programe nationale de sanatate si actiuni de

sanatate; sume decontate de la Buget de Stat pentru reparatii capitale ; sume decontate de la Consiliul Judetean Harghita ; venituri proprii obtinute prin prestarea unor servicii contra cost .

13

Indicatori de performanta ai spitalului realizati pentru anul 2016 :

INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE - ANUL 2016 DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES

Nr crt

Denumire indicatori Preconizati initial 2016

Renegociați anul 2016

Indicatori realizați anul

2016

Grad de realizare

1 Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic

160,62 284,67 283,17 99,47%

2 Proportia medicilor din totalul personalului angajat al spitalului

6,60% 3,85% 3,41% 88,57%

3 Proportia personalului medical din total personal angajat

74,11% 37,02% 36,59% 98,84%

4 Proportia personalului medical ( studii superioare) din total

personal medical

11,64% 7,21% 17,33% 240,36%

5 Numarul mediu de consultatii pe medic in ambulatoriu

163 106 104 98,11%

6 Numarul mediu de consultatii pe medic in camera de garda /UPU

342 385 368 95,58%

INDICATORI DE PERFORMANTA AI MANAGEMENTULUI - ANUL 2016 DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES

Categorie de indicatori

Denumirea indicatorului

Preconizati initial 2016

Renegociați anul 2016

Indicatori realizați

anul 2016

Grad de realizare

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Numarul de bolnavi externati total si pe sectii

2088 1712 1699 99,24%

Durata medie de spitalizare spital

38,57 44,60 43,79 98,18%

Rata de utilizare a paturilor spital

62,30% 70,93% 69,09 97,41%

Indice de complexitate a cazurilor

1,3445 100% 99,41% 99,41%

14

Procentul bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati

73,57% 88,28% 86,32% 97,78%

Numarul consultatiilor acordate in ambulatoriu

650 635 624 98,27%

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati

1,57% 6,04% 5,72% 94,70%

Proportia bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati

83,81% 82,00% 79,89% 97,43%

D. Indicatori de calitate

Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital

0,53% 0,64% 0,29% 45,31%

Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital

0,38% 0,23% 0,12% 52,17%

Rata pacientilor reinternati in intervalul de 30 zile de la externare

3,59% 1,76% 1,71% 97,16%

Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare

97,41% 96,44% 95,59% 99,12%

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale

3,64% 0,07% 0,06% 85,71%

Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor inregistrate

5 5 0 Sub 40%

15

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI - ANUL 2016 DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

Nr crt

Denumire indicatori Preconizati initial

Renegociati 2016

Indicatori realizați

anul 2016

Grad de realizare

1 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

98,36% 87,50%

84,94%

97,07%

2 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului ( sintagma “

venituri proprii” , inseamna , in cazul acestui indicator , toate veniturile obtinute de spital , exclusive cele obtinute in contractul cu casa de

asigurari de sanatate

5,77% 5,77% 12,71% 220,28%

3 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului

57,89% 65,00% 61,23%

94,20%

4 Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate cu Casa de

Asigurari de Sanatate

66,53% 79,11% 79,11% 100,00%

5 Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor

spitalului

5,00% 4,00% 3,77% 94,25%

6 Cost mediu pe zi spitalizare 136,52 155,55 153,76 98,85%

A.5. Structura veniturilor din BCV aprobat pentru anul 2016, respectiv previziuni bugetare 2017-2020 este: BVC APROBAT ANUL 2016

TIPURI DE VENITURI Mii lei %

Total venituri finanţate în anul 2016 de CJAS 13166,00 79,93%

Alte venituri din prestarii de servicii 153,00 0,93%

TOTAL VENITURI PROPRII 13319,00

TOTAL VENITURI APROBATE DE LA BUGETUL LOCAL 829,00 5,03%

TOTAL VENITURI DE LA F.N.U.ASIG. DE SĂNĂTATE 319,00 1,94%

TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE STAT ( actiuni sanătate)

169,00 1,03%

TOTAL SUBVENTII 1317,00

Excedent 2015 1835,80 11,14%

TOTAL GENERAL VENITURI PROPRII 16471,80 100%

16

0.93%

2.97%

5.03%

91.07%0.00%

5000.00%

10000.00%

Venituri anul

2016

Buget CAS

Subventii CJ

Subventii buget de stat

Alte venituri

BVC PRECONIZAT ANUL 2017


Total venituri CJAS 13283,42 59,51%



TOTAL VENITURI BUGET LOCAL REPARATII CAPITALE 709,42 3,18%

TOTAL VENITURI DE LA BUGET DE STAT ( actiuni sannatate) 7,00 0,03%,



Excedent anul 2016 2712,27 12,15%


0.94%24.22%

3.18%71.66%

0.00%

2000.00%

4000.00%

6000.00%

8000.00%

Venituri anul

2017

Buget CAS

Subventii CJ


Alte venituri

17










0.85%

21.98%

13.55%63.62%

0.00%

2000.00%

4000.00%

6000.00%

8000.00%

Venituri anul

2018

Buget CAS

Subventii CJ


Alte venituri










18

0.92%

23.69%

6.84%68.55%

0.00%

2000.00%

4000.00%

6000.00%

8000.00%

Venituri anul

2019

Buget CAS

Subventii CJ


Alte venituri










0.89%

22.89%

9.96%66.26%

0.00%

2000.00%

4000.00%

6000.00%

8000.00%

Venituri anul

2020

Buget CAS

Subventii CJ


Alte venituri

19

Ponderea cheltuielilor pentru anul 2016, raportat la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru spital (exclusiv subvenţiile):

Cheltuieli de personal %

Cheltuieli materiale %

Din care cheltuieli cu medicamentele şi materiale sanitare %

Cheltuieli de capital %

2016 65,90% 25,51% 3,21% 8,59%

Grafic situaţia distribuţiei cheltuielilor pentru anul 2016 raportat la bugetul de venituri şi cheltuieli, se prezintă astfel:

22.30%

8.59%3.21% 65.90%

salarii

medicamente si materialesanitare

cheltuieli de capital

alte cheltuieli

Situatia cheltuielilor pentru anul 2016 : Nr.

crt.

Cheltuieli Valoare

1.

Cheltuieli de personal ,din care :

- cheltuieli salariale in bani ;

- cheltuieli salariale in natura( tichete de masa );

- contributii.

9.501.567

7.396.379

437.210

1.667.978

20

2.

Cheltuieli cu bunuri si servicii din care :

- furnituri birou ,mat.curatenie

- combustibil-pacura

- alte materiale consumabile

- reparatii curente

- hrana pentru oameni

- medicamente

- materiale sanitare

- dezinfectanti

- obiecte inventar

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.383.558

87.329

998.284

543.673

553.576

646.902

381.896

34.609

43.237

66.341

27.711

3.

Cheltuieli de capital :

- Amortizare mijloc fix ;

- Alte active fixe

- Reparatii capital

137.780

137.642

138

0

4. Alte cheltuieli ( burse) 20.419

5. TOTAL CHELTUIELI 13.043.324

Situația comparativă venituri – cheltuieli anul 2016 :

venituri

cheltuieli

0

5000000

10000000

15000000

20000000

Situația comparativă venituri- cheltuieli anul 2016

13.043.324

16.471.800

21

MISIUNEA Oferirea de servicii medicale de cea mai buna calitate asigurând toate resursele necesare pentru

o îngrijire medicală completă, complexă, aliniată standardelor actuale. Ne concentrăm asupra confortului și siguranței pacientului, îl tratăm cu atenție, respect și

răbdare și luptăm pentru a-i asigura cea mai bună calitate a vieții, indiferent de diagnostic și prognostic.

VIZIUNEA Prestarea unui act medical de excelenţă într-un mediu sigur şi confortabil prin asigurarea unor

servicii ireproşabile atât medicale cât şi hoteliere . Spitalul trebuie sa devina un etalon al profesionalismului si calităţii serviciilor medicale, cu un

grad înalt de încredere pentru pacienţii din întreaga regiune. SCOPUL STRATEGIEI

Îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor. Creşterea calităţii actului medical implicit creşterea satisfacţiei pacientului, perfecţionarea continuă a personalului. Strategia de marketing este cea aplicată serviciilor aflate în faza de declin “creşterea investiţiilor pentru îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă".

Investiţiile vor duce la scăderea costurilor fixe(energie electrică, incalzire implicit la scăderea costurilor serviciilor furnizate. VALORI Pentru atingerea scopului propus spitalul porneşte de la următoarele valori: Respectarea drepturilor pacientului; Garantarea calitaţii şi siguranţei actului medical în spitalul nostru; Competenţa profesională a personalului şi formarea acestuia funcţie de necesarul spitalului; Transparenţa decizională; Transmitrea informaţiilor cu caracter medical pacienţilor ;

B. ANALIZA OPORTUNITĂŢILOR ŞI AMENINŢĂRILOR MEDIULUI EXTERN, PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ANALIZA SWOT PENTRU SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES HARGHITA PUNCTE TARI :

Unitatea asigura asistenta medicala pentru pacientii cu afectiuni psihice din judetul Harghita , din judete limtrofe Neamt,Covasa , Mures , Sibiu si alte judete ( in special din zona Ardealului ) ;

22

Singurul spitral de specialitate situat pe o raza de 50 Km ;

Servicii medicale validate de SNSPMB şi recunoscute de către CAS Harghita;

Personal medical bine pregatit profesional; Acreditare CONAS; Lipsa arieratelor şi datoriilor către furnizorii de bunuri materiale şi servicii; Condiţii hoteliere la standarde înalte de calitate; Adresabilitate crescută; Utilizarea tehnologiei informaţiei ca instrument de marketing (web site); Informatizarea datelor medicale ; Existenţa unui sistem informaţional integrat; Existenţa unui climat organizaţional care favorizează munca în echipă; Grad mare de satisfactie a pacientilor ;

PUNCTE SLABE : Desfasurarea spitalului pe baza de sistem pavilionar; Cheltuieli de intretinere mari din cauza structurii pavilionare; Cladiri aflate in patrimoniu, a caror structură nu poate fi modificată decat cu dificultate;

OPORTUNITATI : Creşterea competenţei în sistemul sanitar şi a calităţii actului medical; Libertatea de circulatie a persoanelor si a serviciilor - da posibilitatea utilizatorilor sa ia contact cu furnizori

de servicii din diferite tari si sa isi modifice asteptarile; Legislaţie privind Strategii în domeniul sănătăţii mintale; Adresabilitatea populaţiei; Creşterea fondurilor alocate de către Consiliul Judeţean; Statutul de membru al Uniunii Europene impune adaptarea unor standarde care au ca finalitate creşterea

eficienţei şi calităţii; Posibilităţi de finanţare pe proiecte din fonduri europene;

AMENINTARI : Cresterea nivelului de informare a pacientilor, concomitent cu progresul si diversificarea tehnologiilor

diagnostice si terapeutice, vor conduce la cresterea asteptarilor acestora ; Libera circulatia a persoanelor si facilitatile create, dupa aderarea Romaniei la UE, pentru ocuparea de

locuri de munca, induc riscul migrării personalului de specialitate, mai ales a celui calificat; Imbatranirea populatiei, cresterea sperantei de viata care duc la cresterea costurilor pentru ingrijirile de

sanatate;

23

C. PLAN STRATEGIC Planul strategic propus pentru o perioada de 5 ani are ca prioritate: îmbunătăţirea structurii şi organizării spitalului în contextul integrării europene în vederea

oferirii unor servicii medicale de calitate. Eficientizarea activităţii spitalului şi creşterea calităţii actului medical. Actualizarea continuă a nivelului de pregătire a personalului şi atragerea de noi specialişti.

OBIECTIVE STRATEGICE, ACŢIUNI ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Rezumatul proiectului de strategie trebuie să fie în concordanţă cu misiunea organizaţiei, să evidenţieze clar obiectivele strategice şi acţiunile de implementare pentru următorii 5 ani. Se stabilesc criteriile care stau la baza obiectivelor strategice.

Pentru punerea în practică a acestui proiect este necesar întocmirea unui calendar de activităţi pentru o vizibilitate mai clară a acestora.

DEZVOLTAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE SE VA FACE ASTFEL: Se fac propunerilor ale şefilor de secţie către Consiliul Medical; La nivelul Consiliului Medical se stabilesc priorităţile; Comitetului Director definitivează planul Strategic funcţie de priorităţi, dezvoltarea regională,

fonduri atrase; Planului Strategic şi a ajustărilor acestuia se prezintă spre aprobare în Consiliul de Administraţie al

spitalului; Consiliul de Administraţie poate propune ajustări ale planului strategic.

OBIECTIVE STRATEGICE, ACŢIUNI ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ reorganizarea spitalului pentru oferirea serviciilor medicale de excelenţă necesare populaţiei din

zonă si zonele lmtrofe ; creşterea calităţii serviciilor furnizate prin îmbunătăţirea infrastructurii; eficientizarea actului managerial prin reorganizarea circuitului informaţional la nivelul factorilor

decizionali. OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG PRIORITĂTI PE TERMEN SCURT( 1 AN)- 2010 PRIORITĂTI PE TERMEN MEDIU( 1-3 ANI)- 2011-2013 PRIORITĂTI PE TERMEN LUNG ( 3-5 ANI) 2014-2019

OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

24

Obiectivele vizează următoarele domenii: îmbunătăţirea calităţii actului medical acordat pacienţilor; creşterea calităţii serviciilor hoteliere; depistarea precoce şi controlul infecţiilor nosocomiale. Scăderea puterii de negociere (contractare) a CAS Harghita pentru serviciile furnizate; Apariţia de noi competitori pe piaţă- spitale private Legislaţia potrivnică dezvoltării resurselor umane ; Lipsa de pegătire specifică în domeniul sanitar la nivelul administraţiei locale.

OBIECTIVE STRATEGICE PRINCIPALE – Exemplu Imbunatatirea calitatii actului medical oferit pacientilor ; Gestionarea eficientă a circuitului bolnavilor în cadrul spitalului. Extinderea capacităţii spitalului de a asigura accesul în timp util a tuturor pacienţilor, într-un

mediu confortabil şi sigur. Acoperirea unei arii vaste de servicii medicale, la standarde naţionale. Introducerea unor structuri şi procese inovatoare, pentru a îndeplini obiectivele noastre

strategice.

C.1.1.OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN SCURT 1 an 2010 Obiective – Activităţi – Indicatori – Resurse – Responsabilităţi I CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR HOTELIERE Obiectiv 1 – RK bloc alimentar etapa II Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 387 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2010

25

Obiectiv 2 – RK put de apa existent in vederea imbunatatirii calitatii apei potabile. Activitate 2.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie ( negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt – maxima urgenta); Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 150 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată Termen de realizare – 30.12.2010 Obiectiv 3 – RK statie de epurare Activitate 3.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie ( negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt – maxima urgenta); Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 73 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată Termen de realizare – 30.12.2010 Obiectiv 4 – Reparatii si igienizare la Pav.5- mansarda spatiu de spitalizare Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie ( incredintare direct ) Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 51,00 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2010

26

Obiectiv 5 – Reparatii si igienizare la Pav.3 Activitate 5.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 55,00 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată Termen de realizare – 30.12.2010 Obiectiv 6 – Lucrari de inlocuire a invelitorii Pav 6 spatiu de spitalizare Activitate 6.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 6.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 6.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 6.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 39,82 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată Termen de realizare – 30.12.2010 Obiectiv 7 – Lucrari de reabilitare sera Activitate 7.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 7.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 7.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 7.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 25 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată Termen de realizare – 30.12.2010 Obiectiv 8 - Dotarea cu aparatură conform finanţării transmise de către Ministerul Sanatatii Publice (

27

Venituri proprii accize ) Activitate 8.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 8.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de aparatura medicala . Activitate 8.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, echipa medicală, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 70 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice Termen de realizare – 30.12.2010

C.1.2.OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN LUNG(1-3 ani) ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI MEDICAL SI CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR HOTELIERE Obiective – Activităţi – Indicatori – Resurse – Responsabilităţi

ANUL 2011 Obiective privind reparatiile capitale Obiectiv 1 – RK reteaua de apa potabila

Spitalul dispune de un sistem propriu de alimentara cu apa potabila si de canalizare menajera. Sistemul de alimentare cu apa potabila se compune din : 2 puturi sapate, statie de tratare,rezervor depozit, statie de pompare apa treapta II, rezervor de inaltime si retele de distributie apa potabila in lungime de 1.800 m.Reteaua de apa alimenteaza 31 de edificii din incinta Spitalului de psihiatrie(spatii spitalizare anexe, locuinte) la care s-a adaugat succesiv : in 1963 alimentarea spalatoriei mecanice , in 1970 alimentarea centralei termice. Sistemul de distributie este asigurat in prezent de conducte din azbociment cu diametrul de 100 mm, camine si hidranti subterani. Datorita actiunii factorului timp, a variatiilor de temperatura, in multe puncte au avut forfecari ale conductelor, fie spargeri ce au dus la perturbarea desfasurarii normale a activitatii spitalului.Deasemenea lipsa unor elemente de sectionare, fiind o retea inelara din conducte de azbociment duce in cazul unor avarii la oprirea apei si perturbarea activitatii in spital(spalatorie, bloc alimentar, centrala termica) Reabiliatrea retelei de apa, consta, in schimbarea totala a conductelor, realizarea caminelor de bransament a cladirilor si de sectionare a retelei. Pentru aceste lucari este intocmit proiectul tehnic nr. 232/2006 de catre SC MODUL SRL MIRERCUREA CIUC. Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 176,22 mii lei cu TVA.

Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi

28

eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 176,22 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011 Obiectiv 2 – RK Pavilionul 11 Reparatii capitale la Pavilionul nr 11-spatiu spitalizare La pavilionul nr 11 este necesar a fi executate urmatoarele lucrari :se va inlocui invelitoarea actuale formata din placi de azbociment cu o invelitoare din tabla de otel tip Lindab, pentru a respecta cerintele de mediu in vigoare, se va realiza a doua cale de evacuare in caz de incendiu, pentru a respecta cerinta din punct de vedere PSI, se vor executa : compartinentari,placari ceramice cu faianta si gresie, refacerea pardoselilor,zugraveli lavabile,se vor realiza noi grupuri sanitare si bai, se va inlocui in totalitate inst electrica interioara si tablourile electrice, se va realiza un sistem de detectare si alarmare in caz de incendiu, se va inlocui in totalitate inst termice, sanitare, canalizare, interioare, se va inlocui tamplaria existente cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea comfortului termic si se doreste tratarea chimica a peretilor exteriori din lemn ai etajului si mansardei contra incendiului si insectelor, acestea fiind lucrarile necesare prevazute in Ordin nr 914/26 iulie 2006.La aceasta data nu am putut autoriza acest spatiu de spitalizare, deoparece nu satisface cerintele impuse prin Ordinul 914/2006. Pentru reparatiile capitale necesare este intocmit proiectul tehnic nr. 17/2007, elaborat de SC TOP WORK SRL PIATRA NEAMT. Suma necesara pentru realizarea lucrarilor de RK la Pav 11 : 1.017,44 mii lei cu TVA Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 1.017,44 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011 Obiectiv 3 – RK acoperisuri cladiri ( pav. 10,22) Cu toare aceste eforturile depuse pana la aceasta data, au ramas pavilioane cu destinatie de spatiu de spitalizare si alte destinatii conexe, care necesita urgent inlocuirea invelitorilor, aceste invelitori sunt formate din placi de azbociment ondulat, care datorita vechimii lor sunt crapate, fisurate si permit patrunderea apei pluviale in poduri, aceasta determinand detelioararea acestora si nu numai. Este necesar a se inlocui invelitorile la urmatoarele pavilioane :

29

Spatii conexe : Pavilionul nr. 10 ( Biblioteca , sala de exercitii fizice, sala de spectacol) Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 88,26 mii lei cu TVA Pavilionul 22 (locuinte de serviciu) Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 72,59 mii lei cu TVA

Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 160,85 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011 Obiectiv 4 – RK tamplarie Pavilionul 6 Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 24,00 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011 Obiectiv 5 – Reabilitare poarta traditionala Activitate 5.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor.

30

Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 5,40mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011 Obiectiv 6 – Reabilitare bloc alimentar Activitate 6.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 6.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 6.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 6.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 21,60 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011 Obiectiv privind studii de fezabilitate Obiectiv 7– Studii (DALI ) pentru RK Pavilionul 11 si RK reteaua de apa potabila ,stabilire necesar de caldura , studiu privind procedura energiei termice Activitate 7.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 7.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 7.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 7.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 50,00 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2011

ANUL 2012 Obiectiv 1 - Lucrari de reparatii si igienizari la Spalatoria mecanica a Spitalului de Psihiatrie Tulghes Prin aceste lucrari intentionam sa reparam si sa placam cu gresie pardoseala de la Spalatoria mecanica, sa inlocuim faianta , sa igienizam incaperile prin zugraveli lavabile . Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 197,23,00 mii lei cu TVA Activitate 11 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei

31

Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 197,23mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2012 Obiectiv 2 – RK invelotoare filtrul de apa din cadrul Uzinei de apa Cladirea ce adaposteste cele 4 filtre de apa are invelitoarea tot din placi ondulate de azbociment, placi crapate, foarte vechi, ce permit apei sa se infiltreze pe elementele sarpantei, conducand la fenomenul de putrezire a lemnului. Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 73,00 mii lei cu TVA Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 73,00 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2012 Obiectiv 3 – RK consolidare cladire pav.6 Activitate 3.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 37,00 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2012

32

Obiectiv 4 - Dotarea independente

Masina de spalat industriala 1 buc.: Masina de spalat industriala cu o capacitate de 60 kg rufe, este necesara in cadrul spalatoriei mecanice, actualele masini de spalat sunt uzate fizic si moral.

Valoare estimata necesara : 86,77 mii lei autoutilitara pentru transport marfa. La aceasta data achizitiile diverse de alimente cat si

alte materiale necesare bunei desfasurari a activitatii si transportul alimentelor de la magazia centrala de alimente sau de la beci la bucatarie, se realizeaza cu mijloace auto, in acest sens folosind o Dacie 1307 papuc acoperita, care are un grad de uzura de 100%.VB Tot in acest sens mai folosim un microbus Ford (primit din donatie in anul 1998) care si acesta are un grad de uzura de 100%. Aceste mijloace auto nu mai corespund destinatiei de transport a alimentelor si au fost propuse la casare.

Am inaintat la Cosiliul judetean o adresa cu nr.1499/28.03.2012 , prin care am cerut casarea acestor doua masini , respective un dacia 1307 si microbus Ford , casare care a fost si aprobata conform anexei nr. 1 atasata la prezenta nota explicative . In urma casarii dorim ca cele doua masini sa-le dam la programul rabla si sa achizitionam o alta autoutilitara pentru transport marfa . Aceasta achizitie este necesara pentru buna desfasurare a activitatii de aporvizionare cu marfa in cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes. Valoare estimata necesara :40,55 mii lei

Boiler orizontal de 4000 l pentru centrala termică în suma de 30,00 mii lei ( în cadrul centralei termice avem 3 boilere de 4000 l fiecare , necesare la producerea apei calde menajere . Dintre acestea unul nu mai este functional deoarece camasa exterioară în zona capacului din spate este complet strapunsă cu toate încercările noastre de a remedia această deficienţă ).

centrală telefonică digitală in suma de 10,00 mii lei. ( actuala centrală telefonică a devenit nesatisfacătoare din punct de vedere al functionalitaţii şi se impune a se achizitiona o nouă centrală telefonică digitală care să fie eficientă desfăşurării activitătii spitalului ).

Pompa cerna 200 pentru apă brută în sumă de 5,45 mii lei – este necasar achiziţionarea acestei pompe pentru că pompa existentă are un grad de uzură fizică ridicată ,iar în cazul în care această pompă se defectează unitatea noastră nu va avea apă pană la achiziţionarea altei pompe .

Activitate 4.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 4.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de utilaje . Activitate 4.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a utilajului conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a utilajului, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, echipa medicală, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 227,00 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice Termen de realizare – 30.12.2012

33

ANUL 2013 Obiectiv 1– alimentarea cu energie electrica a utilajelor din bucatarie si spalatorie Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 90,00 mii lei . Termen de realizare – 30.12.2013 Obiectiv 2– RK pavilionul 2 Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 74,89 mii lei . Termen de realizare – 30.12.2013 Obiectiv 3– Dotari independente Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente . Activitate 3.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 279,71 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice Termen de realizare – 30.12.2013

34

1. Plita electrica pentru gatit + hota inox 1 bucata Plitele sunt necesare pentru inlocuirea sobei de gatit existente ce functioneaza pe combustibil lichid-pacura Suma necesara pentru 1 buc =33,45 mii lei 2. Cuptor de gatit cu convectie 1 bucata Cuptorul cu concectie electric va ajuta la prepararea hranei, putand gati mai multe feluri de mancare. Suma necesara pentru 1 bucata: =45 mii lei 3. Masini de spalat rufe automate industriale de 55 kg. 1 bucati Masinile de spalat rufe sunt necesare pentru a inlocui vechile masini de spalat rufe mecanice. Actualele masini se defecteaza sin u mai fac face cerintelor actuale de spalare a rufelor. Suma necesara: 93,13 mii lei 4. Storcator de rufe + uscator rufe -1 buc Este necesar achizitionarea unui storcator de rufe, cele 2 existente sunt vechi si nu ofera conditii optime de lucru din punct de vedere a eficientei stoarcerii si protectiei muncii. Suma necesara:31,53 mii lei 5. Calandru calcat rufe-1 buc Calandrul existent la aceasta ora in dotarea Spalatoriei mecanice este uzau fizic, functioneaza pea bur sin u mai are eficienta in calcarea lenjeriei. Suma necesara :16,11 mii lei 6. Marmite pentru bucatarie 2 bucati de 250 litri Actualele marmite cu ajutorul carora pregatim hrana, sunt pe abur, sunt uzate fizic. Este necesar a se achizitiona cel putin 2 bucati care sa functioneze pea bur cat sip e en electrica( in ideea ca vom renunta la producerea aburului pentru bucatarie de catre centrala termica mare ce se va moderniza) Suma necesara: 49,86 mii lei 7.Masini de spalat rufe automate industriale de 45- 55 kg. 1 bucati Masinile de spalat rufe sunt necesare pentru a inlocui vechile masini de spalat rufe mecanice. Actualele masini se defecteaza sin u mai fac face cerintelor actuale de spalare a rufelor. Suma necesara: 2,32 mii lei. 8. modernizare cetrala telefonica : suma estimata : 8,31mii lei. Obiectiv 4 – Studii de fezabilitate si proeicte Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale.

35

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 41,00 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2013

1. Proiect privind repararea acoperisurilor pavilioanelor nr 3,12 Cu toate eforturile depuse pana la aceasta data, au ramas pavilioane cu destinatie de spatiu de spitalizare si alte destinatii conexe, care necesita urgent inlocuirea invelitorilor, aceste invelitori sunt formate din placi de azbociment ondulat, care datorita vechimii lor sunt crapate, fisurate si permit patrunderea apei pluviale in poduri, aceasta determinand detelioararea acestora si nu numai. Suma estimate necesara: 5,10 mii lei 2. Refacere/actualizare SF pentru retea de alimentare cu energie electrica a pavilioanelor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulghes Deoarece documentatia tehnica existenta la aceasta ora a fost conceputa in anul 2007 se impune refacerea/actualizarea acestei documentatii privind lucrarea de RK mentionata mai sus, pentru a ne incadra in mentiunile Ordinului nr 28/2008 ce stabileste continutul cadru al Studiului de fezabilitate. Suma necesara estimata: 22,28 mii lei 3. Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu energie electrica a utilajelor din bucatarie si Spalatoria mecanica : Suma estimata : 13,62,00 mii lei

C.1.3.OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN LUNG(3-5 ani) ANUL 2014 Obiectivul 1 –Realizarea celei de a doua cale de evacuare in caz de incendiu la pavilioanele 2,5 Avand in vederea dimensiunile(lungimea) pavilioanelor , este necesar a se edifica si cea de a doua cale de evacuare in caz de incendiu, solicitare efectuata permanent de catre inspectorii de la GSU Oltul, pe linie de PSI. Este necesar a se edifica aceste evacuari in caz de urgenta la pavilioanele : 2,5. Suma necesara pentru realizarea acestei lucrari : 73,84 mii lei cu TVA Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi

36

eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 73,84 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2014 Obiectivul 2 – Reparatii capitale acoperis pavilionul nr.1 Invelitoarea acestei cladiri este formata din placi bituminoase tip onduline, placi ce sunt gaurite , fisurate si permit apei sa se infiltrese in pod si tavanul mansardei. Este necesar sa inlocuim vechea invelitoarea din placi bituminoase tip onduline si dorim sa o inlocuim cu o invelitoare din tabla de otel tip Lindab de culoare verde. Suma estimate necesara pentru realizarea lucrarilor: 95,43 mii lei Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 95,43 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2014 Obiectivul 3 – Reparatii capitale acoperis pavilionul nr.5 Invelitoarea acestei cladiri este formata din placi bituminoase tip onduline, placi ce sunt gaurite , fisurate si permit apei sa se infiltrese in pod si tavanul mansardei. Este necesar sa inlocuim vechea invelitoarea din placi bituminoase tip onduline si dorim sa o inlocuim cu o invelitoare din tabla de otel tip Lindab de culoare verde. Suma estimate necesara pentru realizarea lucrarilor: 77,49 mii lei Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a

37

lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 77,49 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2014 Obiectiv 4– Dotari independente Activitate 4.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 4.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente . Activitate 4.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 207,87 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice Termen de realizare – 30.12.2014

1. Robot de tocat varza 1 bucata Avand in vedere cantitatea mare de varza ce se toaca la aceasta data manual, pentru scurtarea timpului acestei operatii este necesar sa achizitionam acest robot care pe langa tocarea verzei poate avea si alte functii de tocare/curatare. Suma necesara: 4,15 mii lei. 2.Masina de curatat cartofi 1 bucata Pentru curatarea cartofilor intr-un timp scurt , pentru a nu pierde din cantitatea de cartofi, o data cu curatarea manuala, este necesar ca in acest an sa se achizitoneze a noua masina de curatat cartofi.Suma necesara: 8,63 mii lei. 3.Masina spalat vase industriala : Avand in vedere numarul mare de pacienti si tinand cont de cantitatea mare de vesela ce trebuie spalata si dezinfectata consideram ca dotarea bucatariei cu o masina de spalat vase industriala este indispensabila si totodata suplinind lipsa personalului din cadrul bucatariei. Suma necesara:14,27 mii lei. 4. Aparat dozator hipoclorit : Suma necesara:16,20 mii lei. 5.Defibrilator cu acumulator : Suma necesara:14,31 mii lei. 6..Centrala telefonica : necesara bunei desfasurari a actitatii dat fiind faptul ca actuala centrala telefonica este uzata si necesita schimbare pentru imbunatatirea legaturilor telefonice cu interiorul si exteriorul .Suma necesara:8,31 mii lei 7. Achizitii de noptiere si dulapuri : Suma necesara : 142,00 mii lei

Obiectiv 5 – Studii de fezabilitate si proeicte Activitate 5.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale.

38

Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 10,00 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2014 Avand in verere faptul ca dorim sa efectuam reparatii capitale la pavilionul 8 etaj este necesar intocmirea unui proiect tehnic care sa evidentieze cantitatile de lucrari pentru fiecare incapere, hol ,casa scarilor .Suma necesara estimate : 10,00 mii lei. a) Proiect privind Pavilionul 6 Avand in verere faptul ca dorim sa efectuam reparatii capitale la pavilionul 6- spatiu de spitalizare este necesar intocmirea unui proiect tehnic care sa evidentieze cantitatile de lucrari necesare a se realize: compartimentari ,realizare hidroizolatii la pardoselile din bai si grupuri sanitare ,reparatii tencuieli la pereti si tavane, gletuiri si zugraveli lavabile,reabilitari pardoseli ,inlocuirea in totalitate a instalatilor interioare : sanitare, incalzire, electrice ,inlocuirea tamplariei de lemn degradat cu ferestre termoizolante din PVC, montarea a trei usi termoizolante din PVC pentru exterior pentru a face legatura cu a doua cale de evacuare . Aceste lucrari sunt necesare pentru a imbunatati conditiile de cazare si confort pentru pacienti cu nevoi speciale.

Suma necesara estimata: 10,00 mii lei

ANUL 2015 Obiectivul nr.1 RK. Pavilionul 6 La pavilionul nr 6 este necesar a fi executate urmatoarele lucrari : se va realiza a doua cale de evacuare in caz de incendiu, pentru a respecta cerinta din punct de vedere PSI, se vor executa : compartinentari, placari ceramice cu faianta si gresie, refacerea pardoselilor,zugraveli lavabile,se vor realiza noi grupuri sanitare si bai, se va inlocui in totalitate instalatia electrica interioara si tablourile electrice, se va realiza un sistem de detectare si alarmare in caz de incendiu, se va inlocui in totalitate instalatii termice, sanitare, canalizare, interioare, se va inlocui tamplaria existente cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea comfortului termic si se doreste tratarea chimica a peretilor exteriori din lemn ai etajului si mansardei contra incendiului si insectelor, acestea fiind lucrarile necesare prevazute in Ordin nr 914/26 iulie 2006. Suma estimate necesara pentru realizarea lucrarilor: 1.000 mii lei. Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale.

39

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 1000,00 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr.2. Reabilitare/reparații curente la Pavilionului nr 8 etaj

La etajul pavilionului nr. 8, care la această dată este liber, intenționăm să revenim cu birourile administrative. Actualul amplasament al birourilor administrative( Pav nr .1-etaj), urmând a fi eliberat, deoarece intenționăm ca la etajul și mansarda Pav. Nr. 1 să creem un spațiu de spitalizare . În vederea mutării birourilor la etajul Pav. nr. 8-etaj, intenționăm să reabilităm încaperile viitoarelor birouri, prin efectuarea următoarelor lucrari: lucrari de compartimentare, lucrari de reabilitare pardoseală, lucrari de reparații la pereți și tavane, placări cu gips carton, placări cu gresie/parchet laminat și faianță, înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie termoizolantă. De asemenea intenționăm să reabilităm și instalațiile interioare: termice, sanitare, electrice. Invelitoarea acestui pavilion a fost deja inlocuită cu o invelitoare din table otel tip Lindab, cu sprijinul Consiliului Județean Harghita. Valoarea estimata a lucrarilor: 524,35 mii lei cu TVA. Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 524,35 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2015 Obiectivul nr. 3. Dotari independente . Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente . Activitate 3.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie.

40

Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 173,00 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice. Termen de realizare – 30.12.2015 1.Uscator rufe : Avand in vedere ca in anul 2013 am trecut de la alimentarea cu abur a utilajelor tehnologice la alimentarea cu energie electrica a noilor utilaje tehnologice ( masini spalat industriale, calandru,storcator rufe) este necesara inlocurea dulapurilor de uscare a rufelor ce functioneaza pe abur cu uscatoare de rufe ce functioneaza pe baza de energie electrica .Trecerea de la alimentarea cu abur a utilajelor tehnologice la alimentarea cu energie electrica a noilor utilaje tehnologice s-a efectuat pentru a respecta programul de conformare atasat la autorizatia de mediu.Suma necesara pentru 2 bucati : 30 mii lei 2. Doppler arterial periferic : Suma necesară pentru 1 bucati : 3 mii lei 3. Ecograf : Suma necesară pentru 1 bucati : 90 mii lei. 4. Detectoare de fum Pav.4 și Pav.9 : suma necesară : 50,00 mii lei . Achizitionarea acestor aparate este necesară la cabinetul și ambulatoriu de medicină internă ( cabinet și ambulatoriu introdus în structura organizatorică și trimis spre aprobare la Ministerul Sanatății) și la laboratorul spitalului , pentru diagnosticul precis al afecțiunilor care se pretează la utilizarea acestor aparate ( crește calitatea actului medical și se pot face tratamente țintite), se reduc costurile cu transportul și examinarile paraclinice și de specialitate la Spitalul Toplița – unde se fac în prezent aceste investigații.

Obiectivul nr. 4. Stiudii si proiecte

Activitate 4.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 20,00 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2015

Proiect reparatii capitale Pavilionul nr.8- etaj

41

Avand in verere faptul ca dorim sa efectuam reparatii capitale la pavilionul 8 etaj este necesar intocmirea unui proiect tehnic care sa evidentieze cantitatile de lucrari pentru fiecare incapere, hol ,casa scarilor .Suma necesara estimate : 10,00 mii lei

Proiect privind lucrări de reabilitare a pavilionului nr.21 în vederea amenajării unei secții de psihiatrie cu plată pentru pacienții cronici,

Suma estimate necesara: 10 mii lei Obiectivul nr.5. lucrari de reparații curente din venituri proprii anul 2015 : a) Reparatii si igienizari la Pavilionul nr 5 (Spatiu spitalizare): La Pavilionul nr 5 s-au executat urmatoarele lucrari: 2.1 Montare covor PVC sudabil in saloanele 2,3,5,6,8, la etajul Pavilionului nr 5: Executant lucrari:SC STADT CONSTRUCT SRL CLUJ-NAPOCA Valoare lucrari: 15,55 mii lei cu TVA Sursa de finantare : Venituri proprii

2.2 Realizare sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu la Parter, Etaj si Mansarda: Executant lucrari:SC SYCOMAT SRL M CIUC Valoare lucrari: 22,99 mii lei cu TVA Sursa de finantare : Venituri proprii

2.3 Reparatii si igienizari la etajul Pavilionul nr 5: S-au realizat lucrari de reparatii la pereti si tavane, gletuiri, zugraveli lavabile, vopsitorii in ulei, reabilitari pardosele prin placare cu gresie. Executant lucrari: forte proprii Spitalul de Psihiatrie Tulghes Valoare lucrari: 39,00 mii lei cu TVA Sursa de finantare : Venituri proprii

b. Realizare sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu la PavilioanUL NR. 2(

Spatiu spitalizare) In aceste pavilioane s-a montat cate un sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, sistem format din senzori de fum montati in incaperi , o centrala, sirene si butoane de alarmare in caz de incendiu.

Executant lucrari:SC SYCOMAT SRL M CIUC Valoare lucrari: 23,16 mii lei cu TVA Sursa de finantare : Venituri proprii

c. Realizare grupuri sanitare pentru persoane cu handicap loco-motor in Pavilioanele nr. 2,4,9 In aceste pavilioane s-au realizat grupuri sanitare ( wc, vas wc, lavoar complet echipat), obiectele sanitare fiind special fabricate pentru persoane cu handicap loco-motor.

Executant lucrari:SC FORTAT HAUSE SRL VALEA STRAMBA Valoare lucrari: 26,90 mii lei cu TVA Sursa de finantare : Venituri proprii

42

d. Reparatii si igienizari la Centrala telefonica La centrala telefonica executam cu forte proprii lucrari

de reparatii pereti , tavane, pardoseala( placari cu gresie si parchet melaminat), zugraveli lavabile si vopsitorii in ulei Executant lucrari:cu forte proprii Sursa de finantare : Venituri proprii

e. Realizat imprejmuiri din plasa metalica profilata In aceasta vara am realizat imprejmuirea spatiu de plimbare amplasat intre Pavilionul nr 4 si Pav nr. 5 pentru bolnavii, din cele 2 pavilioane mentionate.Imprezmuire realizata din stalpi metalici si plasa plasa metalica profilata, avand inaltimea de 2 m. De asemenea am inlocuit imprejmuirea/gardul exterior al unitatii noastre,dinspre internatul/gradinita apartinand Scolii Generale Tulghes, cu plasa metalica profilata de 1.5 m inaltime, imprejmuirea avand fundatie existenta.

Executant lucrari:cu forte proprii Sursa de finantare : Venituri proprii

Activitate 5.1 – Întocmirea notă fundamentare şi achizitia directă Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin notă de fundamentare Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 127,60 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr.6. Proiecte realizate din venituri proprii anul 2015 :

a) Reabiliatre sistem de alimentare cu apa la Spitalul de Psihiatrie Tulghes:

S-a realizat acest proiect in vederea imbunatatirii calitatii apei potabile furnizate unitatii noastre, fapt ce va duce la obtinerea Autorizatiei de functionare a sistemului de alimentare cu apa apartinand Spitalului de Psihiatrie Tulghes.

Proiectant: SC FINDESIGN SRL PIATRA NEAMT Valoare lucrari: 10,70 mii lei cu TVA Sursa de finantare : Venituri proprii

b) Proiect/Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu pentru

Pavilionul Nr 5

43

Pentru Pavilionul nr 5 s-a intocmit proiectul pentru scara metalica exterioara, reprezentand a doua cale

de evacuare in caz de incendiu, precum si proiectul pentru un sistem de semnalizare, alarmare si

alertare in caz de incendiu.

Proiectant: SC LAROCA PROJECT SRL TOPLITA Valoare lucrari: 10,00 mii lei Sursa de finantare : Venituri proprii

c) Realizare proiecte pentru sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de

incendiu la Pavilioanele 4, 9 si Bloc alimentar

Proiectant: SC LAROCA PROJECT SRL TOPLITA Valoare lucrari: 7,95 mii lei Sursa de finantare : Consiliul Judetean Harghita

d) Proiect schimbare invelitoare la pavilioanele: 12,18,19,20,23

In vederea protejarii structurii acestor pavilioane s-au intocmit proiecte, pe baza carora se vor inlocui invelitorile deteliorate ale pavilioanelor mentionate.

Proiectant: SC LAROCA PROJECT SRL TOPLITA Valoare lucrari: 6,00 mii lei Sursa de finantare : Consiliul Judetean Harghita

e) Expertiza tehnica de securitate la incendiu pentru reteaua de apa din cadrul Spitalului de

Psihiatrie Tulghes

S-a intocmit aceasta extertiza in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu pentru reteau de apa potabila din cadrul unitatii noastre. Am obtinut aceasta autorizatie

Expert: SIMON A. VASILE-PFA Valoare lucrari: 4,62 mii lei Sursa de finantare : Venituri proprii

Activitate 6.1 – Întocmirea referatului de necestiate si a notei justificative pentru executarea lucrarii. Activitate 6.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin documentatie (incredintare direct); Activitate 6.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii , pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: referat de necesitate , nota justificative pentru executarea lucrarii, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: umane conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 39,27 mii lei Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, tehnic şi firma autorizată.

44

Termen de realizare – 30.12.2015

Obiectivul nr.7. DOTARI Independente : sursa de finantare venituri proprii

Tamplarie termoizolanta din PVC, usi si ferestre: 7,71 mii lei

Mobilier pentru spatii de spitalizare din pal melaminat: 13,88 lei

Contor apa Zenner dn 100, 60 mc/h: 1,72 mii lei

Pompa si motor electric apa bruta: 19,53 mii lei

23 buc elementi intermediari pentru cazan Metalica: 39,22 mii lei.

Activitate 7.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 7.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente . Activitate 7.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 82,06 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice. Termen de realizare – 30.12.2015

ANUL 2016

Obiectivul nr. 1. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș,

județul Harghita.

Spitalul de Psihiatrie Tulgheș este alimentat cu apă potabilă, prin Uzina de apă proprie, printr-o

tehnologie învechită care asigură cu greutate potabilizarea apei brute de suprafață preluată din

pârâul Putna. În încercarea de a obține autorizatia sanitară de funcționare pentru sistemul actual de

alimentare cu apă al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, DSP Harghita ne-a adus la cunoștință că pe

actuala tehnologie nu poate să ne elibereze autorizația sus menționată. Prin urmare am întocmit un

Studiu de fezabilitate nr 04/2015, întocmit de SC FINDESIGN SRL PIATRA NEAMȚ, care din cele două

soluții identificate, adică:

Modernizarea actualei tehnologii, prin implementarea în actualul sistem de alimentare cu apă, a

unei noi stații de tratare a apei brute ( în vederea potabilizarii), de tip modular ( tip container),

45

renunțând la o parte din actualul sistem: deznisipator și filtre de apă, urmând să păstrăm

celelalte component ale actualului sistem de alimentare cu apă( gura captare, canal subteran de

fuga, stația pompe apă brută, depozitul de apă subteran de 240 mc, stația pompe treapta I,

rezervorul de înalțime situate pe versantul muntos din imediata apropiere a Uzinei de apă.

Forarea a 9 bucați puțuri de adâncime de 30 m, renunțând la următoarele componente din

actualul sistem de alimentare cu apă: gura de captare, canal de fugă, deznisipator și filtrele de

apă.

Ambele soluții identificate rezolvă problemele noastre, referitoare la potabilizarea apei. În studiul de fezabilitate se recomandă a se implementa soluția 1-soluția cu montarea unei stații de tratare a apei ,de tip container-modulară, această soluție fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic și financiar. Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 350,40 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2016 Obiectivul nr. 2 RK. Pavilionul 6 – finalizare investiție La pavilionul nr 6 este necesar a fi executate urmatoarele lucrari : se va realiza a doua cale de evacuare in caz de incendiu, pentru a respecta cerinta din punct de vedere PSI, se vor executa : compartinentari, placari ceramice cu faianta si gresie, refacerea pardoselilor,zugraveli lavabile,se vor realiza noi grupuri sanitare si bai, se va inlocui in totalitate instalatia electrica interioara si tablourile electrice, se va realiza un sistem de detectare si alarmare in caz de incendiu, se va inlocui in totalitate instalatii termice, sanitare, canalizare, interioare, se va inlocui tamplaria existente cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea comfortului termic si se doreste tratarea chimica a peretilor exteriori din lemn ai etajului si mansardei contra incendiului si insectelor, acestea fiind lucrarile necesare prevazute in Ordin nr 914/26 iulie 2006. Suma estimate necesara pentru finalizarea lucrarilor: 494,00 mii lei. Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale.

46

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 494,00 mii lei . Responsabilităţi: conducerea spitalului, serviciul achizitii, serviciul tehnic şi firma autorizată. Termen de realizare – 30.12.2016 Obiectivul nr. 3. Dotari independente Activitate 3.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 3.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente. Activitate 3.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 321,92 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice. Termen de realizare – 30.12.2016

a) Sistem proiecție – necesar pentru rularea de filme. La aceste proiecții participă pacienții nostri. Sistemul este format din : Laptop, proiector, ecran proiecție, sistem audio, accesorii. Intreprindem această activitate pentru destinderea/relaxarea acestora. Valoarea achiziției este 19,72 mii lei.

b) Mașină de spălat pardoseala – achiziționarea acestei mașini pentru spălat pardoseală, este necesară deoarece mașina realizează operațiunea de spălare a pardoselilor din incinta Blocului Alimentar mai eficient și într-un timp mai scurt , față de metoda clasică de spălare manuală. Valoarea achiziției este 6,80 mii lei.

c) Sistem de supraveghere video cu 20 camere – este necesar să intalăm un sistem de supraveghere dotat cu camere video, amplasate pe perimetrul unității noastre pentru a putea observa în timp real tentativele de ieșire/intrare prin locuri nepermise din/în incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș. Valoare achiziției este 34,02 mii lei.

d) Pat medical pentru kinetoterapie – cabinetul de kinetoterapie la această dată este dotat cu un pat obișnuit și care este deteriorat. Acest pat nu are posibilitatea de reglare pe înălțime și nici nu este prevăzut cu fantă pentru respirația pacienților. Acest lucru îngreunează procedurile de kinetoterapie pentru kinetoterapeut, fiind necesar achiziționarea unui pat specializat pentru aceste proceduri. Valoarea achiziției este 3,18 mii lei.

e) Electrocardiograf – necesitatea bunei desfășurări a activității în cadrul fizioterapiei din cadrul spitalului. Valoarea achiziției este 4,28 mii lei.

f) Buldoexcavator cu cupă - Necesitatea achizitiei: 1) Pentru a putea alimenta buncarele cazanelor Hertz in mod ritmic, in timpul cel mai scurt , indiferent de conditiile meteorologice ( ploi/ninsori) consideram ca este necesar sa achizitionam un utilaj -Buldoexcavator cu cupa. Acest utilaj ne este indispensabil, lipsa acestuia conducand practic la imposibilitatea de alimentare a buncarelor cu tocatura de lemn necesara functionarii. 2)Tinand cont de faptul ca pe perioada cea mai rece a anului, autonomia centralei termice este de 3-4 zile in cazul tocaturii de lemn ( comform

47

specificatiilor proiectantului lucrarii in adresa nr. 5918/01.10.2015), o data in plus apare necesitatea achizitionarii acestui utilaj cu cupa, aceasta deoarece nu putem lasa/ stoca tocatura in spatiu deschis, in ploaie/ninsoare, deoarece tocatura trebuie sa aiba o umiditate de maxim 40%. Buldoexcavatorul cu cupa ne va fi necesar si la transportul tocaturii de lemn de la depozitul de stocare la buncarele cazanelor. Achizitionarea buldoexcavatorului cu cupa, pentru manipularea mecanizata a tocaturii de lemn, va duce la rezolvarea problemei de alimentare a buncarelor cu tocatura de lemn necesara functionarii cazanelor Hertz, va scurta timpul de sedere a combustibilului in spatiu descoperit in ploaie/ninsoare, va putea fi utilizat si in caz de forta majora si la transportul tocaturii din depozitul de stocare la buncarele cazanelor Hertz. Valoarea achiziției este 253,92 mii lei.

ANUL 2017 Obiective privind formarea profesionala la nivelul sectiilor si a compartimentelor

Nr. Obiectivul Responsabil Termen Indicatori evaluare

1 Cresterea numarului de cursuri de instruire interna ale personalului cu 10% fata de anul precedent

As.sefă pe spital, Permanent Numarul de cursuri interne din anul curent / Numarul de cursuri interne din anul precedent > 1,10

2 Participarea la cel putin 2 manifestari stiintifice pe profil

Manager Permanent N>2

3 Evaluarea performantelor profesionale ale personalului medical

Manager Permanent Procent personal evaluat = 100%

4 Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru

Director medical Permanent Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

Obiective specifice privind controlul infecțiilor nosocomiale la nivelul sectiilor


1 Reducerea numarului de cazuri depistate in sistem de rutina

Coordonator CPIAAM

Anual Numarului de cazuri depistate in sistem de rutina

2 Reducerea numarului de cazuri Coordonator Anual Numarului de cazuri investigate in

48

investigate CPIAAM laborator

3 Reducerea numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

Coordonator CPIAAM

Anual Numarului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

Obiective privind depistarea precoce si controlul infecțiilor nosocomiale la nivelul sectiilor


1 Scaderea ratei infectiilor nosocomiale

Director medical

Permanent Rata anuala a infectiilor nosocomiale pe spital I < 0,15

2 Cresterea concordantei intre diagnosticul la externare si cel de la internare

Director medical

Permanent Indicele de concordanta intre diagnosticul la externare si la internare I > 80%

3 Scaderea numarului de reclamatii (N)

Director medical

Permanent N< 4

4 Cresterea indicelui global de satisfactie al pacientilor (I) cu 10% fata de anul precedent

Director Medical

Permanent Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2016 / Indicelui global de satisfactie al pacientilor 2016

5 Cresterea numarului de cursuri de instruire ale personalului cu 10% fata de anul precedent

As.sefă pe spital,

Permanent Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2015 / Numarului de cursuri de instruire ale personalului 2016

6 Elaborarea de protocoale si instructiuni de lucru

Dirctor medical

Permanent Numarul de protocoale si instructiuni de lucru elaborate si implementate in anul curent

Indicatori specifici pentru evaluarea calității serviciilor hoteliere la nivelul sectiilor si compartimentelor


1 Cresterea indicelui de satisafactie al pacientilor la intrebarile referitoare la confortul hotelier din chestionarul de evaluare al satisfactiei pacientilor

Birou tehnic Permanent Indicele de satifactie al pacientilor la intrebarile referitoare la comfortul hotelier

2 Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la curatenie

As.sefă pe spital Permanent Indicele de satifactie al pacientilor la intrebarile referitoare la curatenie

49

3 Cresterea satisfactiei pacientilor referitor la atitudinea personalului

Manager Permanent Indicele de satifactie al pacientilor la intrebarile referitoare la atitudinea personalului

Indicatori de performanţă specifici fiecărei secții

Nr. Obiectivul Responsa-bil Termen Indicatori evaluare

1 Durata medie de spitalizare Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

2 Rata de utilizare a paturilor Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

3 Indicele de complexitate a paturilor Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

4 Costul mediu al zilei de spitalizare Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

5 Rata infectiilor nosocomiale Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

6 Rata mortalitatii intraspitalicesti Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

7 Procentul de reclamatii rezolvate Director medical Anual, trim,sem. Grad de realizare

Indicatori de performanţă specifici fiecărui sector de activitate nemedical


1 Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul tesa in ultimul an

Manager Anual Numarul de cursuri de perfectionare la care a participat personalul tesa in ultimul an

2 Realizarea planului de investitii aferent unitatii

Birou aporvizionare, transport, achiziții

Anual Grad de realizare

3 Scaderea numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor unitatii

Manager Anual Numarului de reclamatii referitoare la neindeplinirea atributiilor sectoarelor de activitate

4 Scaderea numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sector

Manager Anual Numarului de sactiuni disciplinare ale peronalului din sector

Obiectivul nr.1 - R.K. Învelitoare la Pavilionul nr 3 (spațiu spitalizare)

Prin Proiectulul nr. 33/2013, întocmit de SC LAROCA PROJECT SRL TOPLIȚA, intenționăm să înlocuim învelitoarea Pav. nr 3, aceasta pentru a proteja întreaga clădire de infiltrațiile de apă , ce apar și pot aparea din cauza placilor de azbociment ce sunt crapate.

50

Datorită vechimii placilor de azbociment ne comfruntăm cu probleme de infiltrare a apei în podul cladirii. Intenționăm să înlocuim învelitoarea cu o învelitoare din tablă de oțel tip Lindab, iar pentru uniformitatea culorii învelitorilor din incinta noastră, tabla va avea culoarea verde. De asemenea se vor înlocui jgheaburile și burlanele aferente. Pavilionul nr.3 are ca destinație spațiu de spitalizare la etaj, iar la parterul acestui pavilion se desfașoară diverse activitați conexe profilului nostru. Valoarea estimata a lucrarilor: 96,61 mii lei cu TVA. Valoare (1,2%) diriginte șantier: 0,93 mii lei cu TVA. Valoare ( 0,60%) cotă I.S.C : 0,46 mii lei cu TVA. _____________________________________________ Total valoare estimată : 98,00 mii lei cu TVA Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 98,00 mii lei Termen de realizare – 30.12.2017

Obiectivul nr. 2 - R.K. invelitoare la Pavilioanele: 12,18,19,20,23

Cu toate eforturile depuse pâna la această dată, au ramas pavilioane, care necesită înlocuirea invelitorilor, aceste invelitori sunt formate din placi de azbociment ondulat/țigla, care datorită vechimii lor sunt crapate, fisurate și permit patrunderea apei pluviale în poduri, aceasta determinând detelioararea acestora și nu numai. Este necesar a se înlocui învelitorile la următoarele pavilioane :

- R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 12 = 54,00 mii lei cu TVA

- R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 18 = 90,00 mii lei cu TVA

- R.K .acoperiș la Pavilionul nr. 19 = 90,00 mii lei cu TVA

- R.K. acoperiș la Pavilionul nr. 20= 91,00 mii lei cu TVA

- R.K. acoperis la Pavilionul nr. 23 = 91,00 mii lei cu TVA

Valoarea estimata a lucrarilor= 416,00 mii lei cu TVA Valoare (1,2%) diriginte șantier: 3,92 mii lei cu TVA. Valoare ( 0,60%) cotă I.S.C : 2,08 mii lei cu TVA. _____________________________________________ Total valoare estimată : 422,00 mii lei cu TVA

51

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 422,00 mii lei Termen de realizare – 30.12.2017

Obiectivul nr.3 - Reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a cladirilor din incinta Spitalului de Psihiatrie Prin proiectul nr. 19/2013, intenționăm ca rețeaua aeriană de alimentare cu energie electrică a pavilioanelor (spații de spitalizare) ,rețea montată pe stalpi din lemn să o dezafectăm, urmând ca alimentarea pavilioanelor - spații de spitalizare sa fie facută subteran. Intenționăm sa executăm aceasta lucrare având în vedere starea precară a stalpilor din lemn, stalpi ce sunt un pericol atât pentru pacienți cât și pentru salariți, fiind în stare avansată de putrezire. Proiectul nr. 19/2013, întocmit de SC ELECTICAD PROJECT M CIUC, proiect prin care se renunță la stalpii din lemn( 22 buc stalpi din lemn în stare avansată de degradare, ce prezintă un real pericol de prabușire, pentru pacienți și salariați), care susțn rețeaua electrică aeriană, urmând ca alimentarea pavilioanelor cu energie electrică sa fie realizata subteran. De asemenea intenționăm să reabilităm și sistemul de iluminat public în spațiul de spitalizare, prin refacerea întregului sistem de iluminare a aleilor din incinta unitații noastre și implicit să dezafectăm reflectoarele montate pe pavilioane, reflectoare ce nu mai funcționează fiind ruginite. Valoarea estimata a executarii lucrarilor electrice de forta: 318,26 mii lei cu TVA. Acest proiect prevede și reabilitarea instalației de iluminat public, prin montarea a 23 buc. de stalpi din metal zincați de 5 m înalțime, stalpi prevăzuți cu lampi Led de 50W. Stalpii vor fi montați pe aleile din incinta spatiului de spitalizare.Valoarea estimata a executarii lucrarilor electrice de forta: 144,99 mii cu TVA. Inspectoratul în constricții 2,40 mii lei. Diriginte de șantier : 4,65 mii lei.

Sprijin financiar pentru reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a

clădirilor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Având în vedere adresa nr. 8019/14.12.2016, primită de la Direcția de Sănătate Publică Harghita, cu privire la întocmirea bugetului pentru anul 2017, propunerile și solicitările unitaților sanitare cu paturi aflate în rețeaua sanitară a autorităților administrației publice locale vor avea în vedere prevederile art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, republicată : (1) Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile

52

administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, pentru: a)finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare, aflate în derulare şi finanţate, anterior datei transferării managementului spitalelor publice, prin programele de investiţii anuale ale Ministerului Sănătăţii; b)dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora; c)reparaţii capitale la spitale, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora; d)finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora. (2)Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) şi listele spitalelor publice beneficiare se aprobă prin ordine ale ministrului sănătăţii, după publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt valabile pentru anul în curs. (3)Ordinele prevăzute la alin. (2) se aprobă în baza propunerilor făcute de structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii în urma solicitărilor depuse la acestea.

mii lei

Denumire Propuneri 2017 Sprijin financiar (5%reparatii capital)

REPARATII CAPITALE

Reabilitare instalații electrice de alimentare a cladirilor la Spitalul de

Psihiatrie Tulgheș

470.30 23.52

TOTAL REPARATII CAPITALE 470.30 23.52

Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 470,30 mii lei.+ 23,52mii lei ( sprijin financiar ) = 493,82 mii lei. Termen de realizare – 30.12.2017

53

Obiectivul nr. 4. Dotari independente Activitate 4.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 4.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de dotari independente. Activitate 4.3 – Achiziţia şi punerea în funcţiune a aparaturii conform normelor legislative în vigoare. Indicatori: realizarea “baremului” de aparatură, nota de receptie a aparaturii, facturile de achiziţie. Resurse: umane (conducerea spitalului, departamentul tehnic şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 407,11 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice. Termen de realizare – 30.12.2016

a) Grup electroge : Valoare estimată achiziție : 400,00 mii lei. b) Sistem de filtrare apa : Valoare estimată achiziție : 7,11 mii lei.

Obiectivul nr. 5 – Proiecte și studii de fezabilitate Activitate 5.1 – Stabilirea unui “barem” minim de dotare (“target”) pentru a îndeplini normele de atribuire a contractelor . Activitate 5.2 – Crearea unui grup de elaborare a documentatiei privind achizitia de proiecte și studii de fezabilitate. Activitate 5.3 – Achiziţia studiilor conform normelor legislative în vigoare. Resurse: umane (conducerea spitalului, biroul achiziții şi cel juridic), materiale şi financiare (conform propunerii de finanţare), valoarea investitiei este de 131,00 mii lei. Responsabilităţi: conducerea spitalului, Serviciul achiziţii publice. Termen de realizare – 30.12.2016

a. Proiect privind “Realizare scara metalică exterioară la Pavilionul nr. 9”

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru acest pavilion, ISU Oltul al județului Harghita a impus ca la toate pavilioanele cu destinație de spații de spitalizare să realizăm a doua cale de evacuare, cale ce constă în construirea în exteriorul pavilionului a unei scari metalice. La acest pavilion la această dată există montate uși de ieșire spre scara metalică exterioară. Intenționăm sa realizăm această scară metalică, pentru a putea obține autorizația de securitate la incendiu. Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 8,00 mii lei cu TVA.

b. Proiect privind “ Reparații la Pavilionul nr. 1, în vederea amenajarii unui spațiu de spitalizare”

Pavilionul nr. 1 este compus din parter, etaj și mansarda. La parter se gasesc amplasate urmatoarele: birou internari, camera urgent, camera gardă, cabinet medical ambulatoriu de psihiatrie, camera aparținatori, grupuri sanitare. La etaj la această dată spațiul este liber. La mansardă, încapereile sunt libere. S-ău mutat birourile administrative la etajul Pavilionului nr. 8, iar în spațiile rămase libere de la etajul și mansarda Pavilionului nr. 1 să amenajăm un spațiu de spitalizare. Proiectul va cuprinde lucrari

54

de compartimentare, de reparații la : pereți, tavane, pardoseli, inlocuiri ale instalațiilor interioare, crearea de noi grupuri sanitare, înlocuiri ale tamplariei exterioare și interioare. Menționăm că acoperișul este deja reabilitat, invelitoarea fiind din tablă de oțel tip Lindab. Valoarea estimată pentru întocmirea proiectului= 30,00 mii lei cu TVA. c. Intocmire proiect tehnic și detalii de execuție pentru Reparații capitale la Pavilionul nr. 3 ( spațiu

spitalizare)

Pavilionul nr. 3 are ca destinație spatiu de spitalizare, fiind compus din parter și etaj. Prin proiect intenționăm să efectuăm lucrări de reparații capitale atât la parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor interioare. Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 20,00 mii lei cu TVA. d. Intocmire proiect privind” Reparații la alei, podete, rigole și modernizarea parcului central”

Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crăpate și pe alocuri asfaltul este exfoliat. Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabuțite) iar podețele peste aceste rigole ( santuri) au betonul macinat , vazându-se armatura de fier. Este necesar a se intreprinde lucrari de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central prin creerea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la fântâna arteziană. Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 16,00 mii lei cu TVA e. Intocmire proiect de reparații curente la Pavilionul 10

Prin acest proiect intenționăm să reabilităm atât subsolul, parterul cât și etajul Pav. nr. 10. La parter este amplasată biblioteca cu peste 20.399 carți, o sală de exerciții fizice. La etaj avem cabină de proiecție, o sală de spectacole cu scenă , sala de spectacole este dotată cu scaune vechi. Se vor prevedea: lucrări de reparații la pereți și tavane, reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplăriei exterioare. Intenționăm să reabilităm și sala de spectacole, pentru a crea condiții optime de relaxare pentru pacienții noștri. Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 12,00 mii lei cu TVA. f. Proiect reparatii si amenajare Pavilion nr 9

Având în vedere ca Pavilionul nr. 9 este amplasat în imediata apropiere a accesului în Spitalul de Psihiatrie Tulgheș (practic lângă poarta de acces), intenționăm ca în spațiile de la parter să mutăm: biroul de internări, camera de urgența, camera de gardă, triajul femei-barbați (spații care la aceasta dată sunt amplasate la parterul Pav. nr 1, la distanța mare de poarta de acces). La etajul Pav. Nr. 9 intenționăm să mutăm și să grupăm cabinetele medicale: cabinet psihiatrie, cabinet de medicină internă, birou asistență socială, birou CPIAAM (infecții nozocomiale). Proiectul va cuprinde lucrări de reparații la tavane și pereți, recompartimentari ușoare, lucrari de gletuiri, de zugraveli lavabile și vopsitorii în ulei. De asemenea în proiect se vor cuprinde și lucrarile necesare a fi executate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu ( placări cu gips carton

55

rezistent la foc) pentru cladirea Pavilionului nr. 9. Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 15,00 mii lei cu TVA. g. Proiect R.K. la uzina de apă și uzina electric

Prin proiectul privind reparații capitale a clădirii ce adapostește Uzina de apa se urmarește reabilitarea clădirii, după cum urmează: înlocuirea învelitorii vechi din plăci de azbociment ondulat cu o învelitoare din tablă de oțel tip

Lindab. înlocuirea unui perete desparțitor din lemn cu perete din BCA. realizarea unui grup sanitar format din wc, lavoar , duș. înlocuirea tamplariei din lemn cu tâmplărie termoizolantă din PVC. Reparații și igienizări la pereți și tavane. reabilitarea pardoselii. tratarea lemnului din care sunt construiți pereții exterior.

Proiectul va cuprinde și reabilitarea cladirii ce adapostețte grupul electrogen, denumită Uzina electrică: Reabilitare acoperiș Reparații la pereți și tavan Reabilitare pardoseală Reparații și tencuiri la fațade.

Valoarea estimată pentru intocmirea proiectului= 30,00 mii lei cu TVA

ANUL 2018

Obiectivul nr. 1 - R.K. la Pavilion nr. 1 din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Acest pavilion este format din parter, etaj și mansardă. La parter se gasesc amplasate încaperile ce adapostesc : birou internari, Camera de Urgență, camera de gardă, cabinet ambulatoriu de psihiatrie, cameră cazare aparținători. La etaj sunt amplasate birourile administrative, iar la mansardă camerele sunt libere. În anul 2016 birourile administrative de la Pav nr. 1 vor fi mutate la etajul pavilionului nr. 8, astfel ca în spațiile de la etajul și mansarda acestui pavilion intenționăm să amenajăm spații de spitalizare. Pentru aceasta se vor realiza lucrari de compartimentari, lucrari de amenajare de noi grupuri sanitare în viitoarele saloane, lucrari de reparații la pereți și tavane, zugraveli lavabile, înlocuirea tamplariei de lemn cu tamplarie termoizolantă, reabilitarea pardoselilor prin placări cu gresie și covor PVC ( linoleum sudabil) .Se vor înlocui instalațiile termice, sanitare și electrice interioare.Se va monta un sistem de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu și se va construi și o scară metalică exterioară, ce va reprezenta a doua cale de evacuare în caz de incendiu. Acoperișul cladirii a fost reabilitat deja, invelitoarea fiind din table oțel tip Lindab. Valoarea lucrarilor de reparatii capitale: 1.000,00 mii lei cu TVA. Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

56

Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 1000,00 mii lei Termen de realizare – 30.12.2018

Obiectivul nr. 2 - RK canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Rețeau de canalizare din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș are o lungime de 2.200 ml și este compusă din tuburi de beton de 220 mm și cămine de vizitare realizate din beton și zidarie de cărămidă. Rețeau a fost construită în anul 1940. În anul 2010 rețeau de canalizare a fost branșată la sistemul comunal de canalizare –epurare a apelor uzate menajer. Înainte de deversarea apelor uzate colectate din incinta unitații noastre în sistemul comunal de canalizare s-a instalat un sistem de clorinare a apelor uzate, ce funcționează cu clor gazos. Având în vedere vechimea rețelei, gradul de uzură avansat al rețelei, neetanșeitățile caminelor de vizitare este necesar a se înlocui toată rețeau de canalizare și toate caminele de vizitare. Ne confruntăm cu dese spargeri ale rețelei, urmate de înfundarea acestora cu pământ. De asemenea zidaria din caramidă a caminelor de vizitare se prabușeste, ducând la înfundarea acestora. Pentru asigurarea unui sistem ecologic, comform normelor de mediu pentru colectarea și transportul apelor uzate menajere, lucrarile de reparații capitale ale rețelei de canalizare din incintă reprezintă o necesitate și este o lucrare prioritară. Realizarea lucrarilor de reparații capitale la rețeau de canalizare din incinta unitații noastre va duce la asigurarea unui sistem ecologic, comform normelor de mediu pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere și totodată va duce și la o funcționare corespunzătoare a colectării și transportului apelor menajere uzate, înlăturandu-se în totalitate posibilitatea deversarii apelor uzate, deversari cauzate de înfundari ale conductelor de pe traseu sau a caminelor de vizitare. Valoarea estimata a lucrarilor : 811,00 mii lei cu TVA. Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 811,00 mii lei. Termen de realizare – 30.12.2018

57

Obiectivul nr. 3 - R.K. Acoperis la Pavilinul nr. 12 ( laborator + farmacie )

Pavilionul nr.12 adapostește Farmacia și laboratorul. Învelitoarea acestui pavilion este formată din placi ondulate din azbociment. Datorită vechimii învelitorii, placile de azbociment sunt crăpate și fisurate permițănd înfiltrarea apei pluviale în pod și la tavanul de peste etaj. Pentru a stopa degradarea șarpantei ce este construită din lemn și totodată pentru a stopa înfiltrarea apei în interiorul acestui pavilion intenționăm să realizăm lucrari de reparații la șarpantă și de înlocuire a invelitorii actuale cu o invelitoare din tablă de otel tip Lindab. De asemenea intenționăm să înlocuim în totalitate jgheaburile și burlanele. Valoarea estimata a lucrarilor: 55,00 mii lei cu TVA. Activitate 3.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 3.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 3.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 3.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 55,00 mii lei. Termen de realizare – 30.12.2018

Obiectivul nr. 4 - Lucrari de reparatii si amenajari la Pavilionul nr 9

Intenționăm ca în spațiile de la parterul Pavilionului nr. 9 să mutăm: biroul de internări, camera de urgența, camera de gardă, triajul femei-barbați , centrala telefonică (spații care la această dată sunt amplasate la parterul Pav. nr 1, la distanță mare de poarta de acces). La etajul Pav. Nr. 9 intenționăm să mutăm și să grupăm cabinetele medicale: cabinet psihiatrie, cabinet de medicină internă, birou asistentă socială, birou CPIAAM (infecții nozocomiale). Se vor executa lucrari de reparații la tavane și pereți, lucrșri de reparații la instalațiile interioare de apă și canalizare, instalațiile termice, recompartimentări ușoare, lucrari de gletuiri, de zugraveli lavabile și vopsitorii în ulei. De asemenea se vor executa și lucrarile necesare a fi realizate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu( placări cu gips carton rezistent la foc, ușă metalică rezistentă la foc) pentru cladirea Pavilionului nr 9. Valoarea estimata a lucrarilor: 1400,00 mii lei cu TVA. Activitate 4.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 4.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 4.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 4.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale.

58

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 1400,00 mii lei.

Obiectivul nr. 5- Realizarea celei de a doua cale de evacuare în caz de incendiu la

Pavilionul nr 9

Pentru a obține Autorizația de securitate la incendiu pentru acest pavilion este necesar să asigurăm a doua cale de evacuare în caz de incendiu. Aceasta o putem realiza prin construirea unei scari metalice exterioare Pavilionului nr. 9. Valoarea estimata a lucrarilor: 60,00 mii lei cu TVA. Activitate 5.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 5.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 5.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 5.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor. Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 60,00 mii lei.

ANUL 2019 Obiectivul nr. 1 - Reparații capitale la Pavilion nr 26-locuință medici- Acest pavilion este destinat cazarii medicilor specialist ce î-și desfașoară activitatea în unitatea noastră. Pentru a atrage în mediul rural, în continuare medici psihiatri, va trebui să asigurăm condiții decente de locuire. La acest pavilion format din parter și etaj, nu s-au efectuat niciodată lucrari de reparații capitale, ci doar mici lucrari de intreținere curentă, a ajuns în stadiul în care nu mai poate fi locuit. Pentru redarea lui în circuitul locuințelor de serviciu pentru medici se vor efectua lucrari de reparații capitale astfel: înlocuire învelitoare, înlocuire tâplărie exterioară și interioară, reparații la tavane și pereti, reabilitare pardoselilor și casei scarilor, gletuiri , vopsitorii lavabile, placari cu gresie și faianța, refacerea în totalitate a instalațiilor interioare: sanitare, termice, electrice.Valoarea lucrarilor de reparații capitale: 1.000,00 mii lei cu TVA Activitate 1.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei Activitate 1.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini Activitate 1.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale. Activitate 1.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi eficientizarea actiunilor manegeriale. Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a lucrarilor.

59

Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 1000,00 mii lei Termen de realizare – 30.12.2019

Obiectivul nr.2 -Ignifugarea șarpantă și pod la Pavilioanele: 3,4,5,6,9 Având în vedere că toate

șarpantele pavilioanelor sunt construite din material lemnos considerăm că este necesar a se ignifuga

materialul lemnos aferent șarpantelor și podurilor acestor pavilioane. Valoarea estimata a lucrarilor=

500,00 mii lei cu TVA.

Activitate 2.1 – Întocmirea Caietului de Sarcini şi organizarea licitaţiei

Activitate 2.2 – Realizarea lucrărilor stabilite prin caietul de sarcini

Activitate 2.3 – reorganizarea intregului serviciu administrativ in zona noua, special amenajata pentru

asigurarea circuitului functional al documentelor si eficientizarea actiunilor manegeriale.

Activitate 2.4 – reorganizarea activitatii, pentru asigurarea circuitului functional al pacienţilor şi

eficientizarea actiunilor manegeriale.

Indicatori: caietul de sarcini, procesul verbal de desfăşurare al licitaţiei, procesul verbal de recepţie a

lucrarilor.

Resurse umane, materiale şi financiare: conducerea spitalului, echipa tehnică a spitalului şi cea a firmei

de construcţie, valoarea preconizată a investitiei este de 500,00 mii lei.


Obiectivul nr.3- Realizarea celei de a doua cale de evacuare în caz de incendiu la Pavilionul

nr. 3

Pavilionul nr.3 fiind un pavilion destinat spatiului de spitalizare, inteționăm să realizăm o scară metalică

exterioară, ce va reprezenta a doua cale de evacuare în caz de incendiu. Valoarea estimata a

lucrarilor= 60,00 mii lei cu TVA.








lucrarilor.




60

ANUL 2020

Obiectivul nr.1 - R.K. la pavilionul nr. 3 Pavilionul nr .3 are ca destinație spațiu de spitalizare, fiind

compus din parter și etaj. Prin proiect intenționăm sa efectuăm lucari de reparații capitale atât la

parter cât și la etajul pavilionului, constând în: recompartimentari, reparații la pereți, tavane,

reabilitarea pardoselilor, înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, reabilitarea instalațiilor

interioare. Valoarea estimata a lucrarilor= 1500,00 mii lei cu TVA.








lucrarilor.




Obiectivul nr. 2 Lucrari de reparatii la alei, rigole , podețe și modernizarea parcului central

Aleile interioare sunt turnate din asfalt, la această dată sunt crapate și pe alocuri asfaltul este exfoliat.

Rigolele sunt din beton, crapate , unele au marginele ruinate ( prabușite) iar podetele peste aceste

rigole( șanțuri) au betonul macinat , vazându-se armătura de fier. Este necesar a se intreprinde lucrari

de refacere a acestor alei, rigole și podete. De asemenea intenționăm să modernizăm parcul central

prin crearea uner alei pavate/asfaltate, prin amplasarea de banci pentru odihnă, reparații capitale la

fântâna arteziană. Valoarea estimata a lucrarilor: 250,00 mii lei cu TVA.








lucrarilor.

61




Obiectivul nr. 3 - Amenajare magazine de material în fosta Brutarie. Cladirea ce adapostește

brutaria ce a deservit Spitalul de Psihiatrie Tulgheș, are o suprafață construită de 122 mp, regimul de

înaltime Parter, fundaţie din beton și piatră; pereţi exteriori din lemn, învelitoare din ţiglă aşezate pe

şarpantă de lemn. Este prevazută cu instalaţii apă -canal, electrice. Intenționăm să transformăm

această cladire în magazie de materiale, fapt pentru care va trebui să efectuăm lucrari de reparații

capitale astfel: compartimentari, înlocuirea invelitorii de țiglă cu o invelitoare din tablă de oțel tip

Lindab, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, lucrari de reparații interioare, placari cu gresie și faianță,

refacerea instalației de apă și canal, instalații electrice interioare, instalații termice interioare,

înlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie termoizolantă din PVC. Valoarea estimata a lucrarilor:

600,00 mii lei cu TVA.








lucrarilor.




D. Rezultate aşteptate Crearea unei structuri spitaliceşti moderne şi competitive, în acord cu normele europene. Îndeplinirea criteriilor de monitorizare a indicatorilor de menținere a acreditării spitalului ; Acoperirea unei arii vaste de servicii medicale, la standarde naţionale; Creşterea calităţii serviciilor furnizate prin îmbunătăţirea infrastructurii;

E. Monitorizarea indicatorilor Pentru monitorizarea derulării proiectului şi a evaluării finale am căutat indicatori care să aibă

caracteristicile SMART: Specific, Măsurabil, „De obţinut” (Attainable), Relevant şi „Disponibil în

62

timp util” (”Timely”). rapoarte ale grupului implicat în proiect, minutele hotărârilor luate, analizate şi comparate cu

ţintele iniţiale la fiecare 3 luni; analiza bugetului de investiţii şi cheltuieli cu accentul pe modul de cheltuire şi decontare a

banilor obţinuţi prin proiecte de finanţare; analiza statistică a chestionarului de satisfacţie al pacienţilor în legătură cu serviciile medicale

oferite; analiza indicilor de spitalizare unde vom urmări:

Scăderea duratei medii de spitalizare

Creşterea indicelui de complexitate a cazurilor rezolvate

Direcţionarea pacienţilor predominant spre ambulatorii, cu reducerea consecutivă a cheltuielilor de spitalizare

F.Evaluarea indicatorilor Oferă o comparaţie a situaţiei spitalului faţă de celelalte spitale sau faţă de standardele propuse de

legislaţie, astfel încât aceasta să poată fi evaluată pe baza unor criterii obiective. În cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulghes această evaluare se va realiza trimestrial atât pentru alocarea

resurselor cât şi pentru evaluarea stadiului realizat. Evaluarea se va realiza prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare a satisfacţiei pacienţilor privind

serviciile furnizate de spital. După finalizarea programului de evaluare a stării de sănătate a populaţiei se vor face propuneri de

modificări funcţie de necesităţile constatate. Aceste date vor putea crea o imagine privind îmbunătăţirea capacităţii de răspuns al sp italului la nevoile

pacienţilor. Manager , Ec.Csibi Veronica

Date post:	06-Nov-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

AJUSTARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Spitalului de ...

Documents