MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21 Nr. formular 01 02 02a 13 15 22 23 26 27 28 29 Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Proiecte cu finantare nerambursabila Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate de la bugetul de stat Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii CUPRINS Sume pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si categoriile de cheltuieli finantate din acestea Page 2
Transcript
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21
Nr.
formular
01
02
02a
13
15
22
23
26
27
28
29
Programe de investitii publice
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor
Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor
facilitati si instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare
Proiecte cu finantare nerambursabila
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2016-2018
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sume alocate de la bugetul de stat
Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri
proprii
CUPRINS
Sume pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si categoriile de cheltuieli finantate
din acestea
Page 2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2015 si perspectiva 2016 - 2018
1. TITULAR: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
COD TITULAR: 21
In conformitate cu Programul de Guvernare si obiectivele prevazute in strategia MTS, Acordul cu U.E si FMI, Programul de convergenta 2012-2015, Strategia Economica a Guvernului este orientata catre promovarea competitivitatii, consolidarii finantelor publice si a stabilitatii financiare.
Ca urmare a masurilor intreprinse de Guvernul Romaniei prin OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, art 6 alin 1 si 2, MTS a formulat propuneri de buget in conformitate cu legea nr. 500/2002 - Legea Finantelor Publice si potrivit legii nr. 69/2010 - Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, pe capitole, subcapitole, titluri si articole, si in baza fundamentarilor unitatilor din subordine, a structurilor sportive de drept privat pentru activitatea sportiva si de institutiile responsabile de activitatea de tineret.
La nivelul U.E, anul 2015 inseamna eforturi de consolidare bugetara, pentru Romania si pentru administratia centrala prin: - consolidarea fiscala; - promovarea cresterii si competitivitatii economice; - combaterea somajului; - modernizarea administratiei publice pentru guvernanta economica.
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE
FUNCTIONARE
Rolul MTS in cadrul administratiei publice centrale se concretizeaza prin misiunea acestuia cu privire la profilul, identitatea si directiile majore in care acesta urmeaza sa evolueze, pe termen mediu sau lung, prin programele, produsele sau serviciile pe care intentioneaza sa le realizeze.
Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile tineretului si sportului.
Functiile si responsabilitatile de baza ale Ministerul Tineretului si Sportului in domeniul sportului, in baza actelor normative de functionare sunt:
- organizarea activitatilor sportive si evenimentelor in vederea promovarii programelor de sport. - recunoasterea existentei si practicarea oficiala a unei noi ramuri de sport pe teritoriul Romaniei;
- asigurarea implementarii politicilor Guvernului si ale U.E. cu privire la dezvoltarea durabila si armonioasa a copiilor si tinerilor;
- realizarea strategiei nationale de sport si educatie fizica cu scopul de imbunatatire a starii de sanatate a populatiei Romaniei;
Page 3
- gestionarea fondurilor publice si fondurilor atrase (interne sau internationale) pe care le aloca sustinerii proiectelor de dezvoltare a federatiilor sportive nationale, pe ramura de sport;
- stabilirea politicilor si strategiilor nationale in conformitate cu normele U.E, in domeniul sportului, pe actiuni, masuri de monitorizare si evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de federatiile sportive nationale, precum si de cluburile sportive din Romania.
Ministerul Tineretului si Sportului are in domeniul tineretului, urmatoarele responsabilitati principale:
- aplicarea politicii guvernamentale pentru tineret; - fundamentarea si elaborarea de studii si cercetari, analize si prognoze
privind problemele tineretului in colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
- colaborarea si sprijinirea structurilor de si pentru tineret, legal constituite, in vederea atingerii obiectivelor cuprinse in programele sale;
- elaborarea de programe in scopul finantarii actiunilor proprii; - autorizarea si avizarea desfasurarii activitatilor din bazele proprii; - stabilirea contactelor la nivel international cu institutii si organisme similare; - organizarea de activitati de profil cu caracter national si international,
asigurandu-se in acest fel participarea directa si pe baza de reciprocitate la manifestari similare peste hotare;
- infiintarea de centre de tineret noi prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau a spatiilor aflate in administrarea institutiilor din subordinea sa;
- colaborarea direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritatile publice centrale in domeniul educatiei, cercetarii, dezvoltarii regionale, precum si cu alte asemenea autoritati, in domenii de interes comun;
- avizarea proiectelor de acte normative initiate de alte institutii in domeniul tineretului;
- fundamentarea si elaborarea de studii si cercetari, analize si prognoze privind problematica studenteasca;
- elaborarea si implementarea planului de reabilitare si de extindere a centrelor de agrement; - asigurarea organizarii si administrarii centrelor de agrement;
- elaborarea regulamentului de organizare si functionare al centrelor de agrement si metodologia privind repartizarea locurilor in taberele studentesti;
- elaborarea si implementarea planului de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studentilor;
- coordonarea si monitorizarea bunei desfasurari a activitatilor specifice caselor de cultura ale studentilor si a Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei" din Bucuresti;
- elaborarea si derularea proiectelor si programelor nationale si internationale in interesul studentilor;
- acordarea asistentei de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti in vederea elaborarii unor proiecte si programe care au obiective privind impulsionarea participarii studentilor, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional, stimularea creativitatii studentilor, promovarea mobilitatii studentilor in spatiul european si atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala;
Page 4
- sprijinirea formarii, pregatirii si perfectionarii profesionale a studentilor si a tinerilor;
-editarea, producerea si difuzarea materialelor de specialitate, cuprinzand informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate in activitatea de tineret;
- organizeaza direct sau prin institutiile din subordine activitati de agrement, tabere sociale si tematice pentru copii, studenti si tineri;
- acrediteaza, in vederea colaborarii, persoane juridice si fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenti si tineri;
- organizeaza evenimente in vederea promovarii programelor de tineret. 3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI
Ministerul Tineretului si Sportului isi defineste distributia resurselor financiare in concordanta cu sarcinile care trebuie indeplinite intr-un orizont de referinta pe domeniul sport si tineret, prin prioritizarea masurilor economico-financiare, care vor conduce la imbunatatirea si eficienta serviciilor publice oferite. Fundamentarea bugetului si repartitia resurselor, indiferent de sursele de finantare, buget de stat sau venituri proprii, se face avand in vedere urmatoarele obiective :
1.1 Stabilirea unui cadru standardizat si unitar pentru formularea propunerilor de buget ale ordonatorilor.
1.2 Prezentarea necesarului de fonduri publice intr-un cadru omogen, care sa permita directionarea fondurilor publice ce le sunt alocate sub forma plafoanelor de cheltuieli spre prioritati si programe bine fundamentate.
1.3 Asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si responsabilitatii pe termen mediu a finantelor publice, conform legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara.
1.4 Gestionarea eficienta a resurselor publice limitate.
2A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE I. Domeniul Sport In subordinea MTS isi desfasoara activitatea urmaoarele institutii publice
finantate din sume de la bugetul de stat: 1. Directiile judetene pentru Sport si Tineret si a municipiului
Bucuresti - servicii publice deconcentrate - 42 unitati 2. Cluburile sportive - 48 unitati. 3. Complexuri sportive Nationale - 9 unitati. 4. Casele de Cultura ale Studentilor-14 unitati 5. Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI 6. Institutul National de Cercetare pentru Sport 7. Centru National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor 8. Muzeul Sportului.
Page 5
In conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, MTS finanteaza in cadrul programelor aprobate si structuri sportive de drept privat, respectiv:
- federatii sportive nationale - prin contract anual de finantare incheiat intre MTS si fiecare federatie sportiva nationala care a indeplinit conditiile si criteriile de finantare; 2B. DESCRIEREA OBIECTIVELOR I. Domeniul Sport
Pentru aplicarea politicii publice privind organizarea si dezvoltarea activitatilor
de educatie fizica si sport, precum si a sistemului national de educatie fizica si sport din Romania, Ministerul Tineretului si Sportului urmareste indeplinirea urmatoarelor scopuri:
- Modernizare institutionala a mediului sportiv in Romania; - Modernizarea administrativa si operationala in Romania; - Promovarea si sprijin multiplu pentru dezvoltarea sportului la nivel national, inclusiv pentru sportul pentru toti, sportul de mare performanta si sportul profesionist, axe de baza; - Cresterea, imbunatatirea si promovarea tarii in lumea internationala a Sportului; -Imbunatatirea infrastructurii sportive a Romaniei; -Introducerea si managementul aplicatiilor tehnologice inovative. Planuri de actiune pentru implementarea scopurilor Sunt luate prin urmatoarele doua canale:
- Sporturi scolare Infrastructura sportiva Activitate sportiva
- Sporturi competitionale:
→ Infrastructura sportiva
→ Activitate sportiva fizica si culturala DIRECTII PENTRU REALIZAREA SCOPURILOR
1. Dezvoltarea infrastructurii sportive Coordonarea actiunilor cu federatiile nationale pentru a identifica nevoile din domeniul Sportului. Cooperare - coordonarea actiunilor cu autoritatile locale si modernizarea facilitatilor sportive. Stabilirea politicilor administrative si a planurilor de actiune. Finalizarea listei de birouri de comunicare cu ajutorul institutiilor sportive si a autoritatilor locale. Realizarea Registrului bazelor sportive, infrastrustura scolara si universitara. Dotarea salilor de sport deja existente cu materiale sportive. Dotarea salilor de sport a scolilor cu echipamente electronice care creeaza reperele de timp, scor, spatiu samd. Dotarea gradinitelor cu materiale sportive didactice pentru educatia copiilor.
Page 6
2. Sprijinirea federatiilor si cluburilor
Federatiile sa isi coordoneze actiunile in directia unei perceptii si a unor modele competitionale comune. Campanii de promovarea a proiectelor si programelor de selectie, pregatire a FSN. M.T.S. sa adopte un model pe performanta. Dezvoltarea stiintei sportului si performantelor umane prin colaborarea INCS, INMS. Realizarea Registrului biomotric al populatiei scolare. Psihologia sportiva - un nou concept pentru performanta - preparatorul mental. Crearea de modele in societatea civila din tara noastra Dezvoltarea de parteneriate intre politia de frontiera, vami, ANAD
3. Dezvoltarea programelor nationale Federatiile stabilesc prin metode stiintifice (selectie primara, selectie secundara, selectie tertiara) cele mai bune practici pentru selectarea talentelor. Stabilirea unui sistem de pregatire la nivelul elitelor sportive. Realizarea ghidului metodologic pentru educatie fizica si sport. Realizarea de competitii la nivel scolar. Acordarea de recompense scolare pentru activitatea sportiva extracurriculara (recomandari, burse de studiu, tabere scolare, etc). Realizarea sistemului de calificare si participare a sportivilor elevi la competitiile sportive internationale. Realizarea unui sistem de atragere a copiilor catre ramurile sportive in functie de abilitati.
Realizarea unui proiect national care sa devina evaluare a activitatii sportive din scoli si universitati. Sustinerea programelor nationale de combatere a dopajului. Schimb de bune practici in acest sens cu alte organizatii nationale, dezvoltarea de parteneriate si campanii de informare cu privire la substantele dopante cat si actiunile de preventie. Cursuri de formare si instruire a politistilor.
4. Rolul social al Sportului Alocarea de fonduri din alte surse M.T.S. pentru a imbunatati mediul social. Crearea conditiilor administrative adecvate pentru cetatenii interesati sa contribuie in domeniul sportului pe baza de voluntariat.
Ocuparea fortei de munca. Asigurarea protectiei sociale a sportivilor, colectivelor tehnice. Introducerea orelor de sport (intrecere, competitive), in gimnaziu si liceu. Organizarea de Forumuri internationale cu scopul de a promova miscarea sportiva si de a imbunatati performantele. Sporirea rolului Administratiei Publice locale in sportul pentru toti si sportul de performanta. Cetatenia activa pentru varsta a treia (seniorat). Sporirea performantei umane prin atragerea de fonduri in cercetatarea in domeniu.
Page 7
5. Ministerul Tineretului si Sportului si Uniunea Europeana Atingerea unui consens intre factorii de decizie. Politici mai largi in beneficiul sportului. Concentrarea pe prioritati actuale. Perseverenta si imbunatatire.
6. Dimensiunea economica a Sportului Stabilirea de practici optime in ceea ce priveste managementul economic fie suportat financiare de catre stat sau in alta maniera Adoptarea de actiuni proactive in vederea contracararii declinului inregistrat in privinta activitatilor fizice, imbunatatirea calitatii vietii prin sport.
7. Maximizarea capacitatii interne Structura organizationala noua si moderna pentru organizatiile de orientare europeana. Functionarea unui sistem de pregatire pentru personalul organizatiilor.
8. Imbunatatirea comunicarii Structura organizationala noua si moderna pentru organizatiile de orientare europeana Functionarea unui sistem de pregatire pentru personalul organizatiilor. Informatizarea sistemului sportiv din Romania. Educatie, sanatate. Educatie culturala (corp frumos si sanatos, organizarea de mari competitii).
Domeniul Tineret
Ministerul Tineretului si Sportului are in vedere, pentru dezvoltarea si implementarea politicilor publice in domeniul tineretului, 4 domenii principale de interventie cu urmatoarele obiective specifice: 1. Cultura si educatie non-formala Obiective specifice:
a) Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare si educatie de calitate, atat formala cat si non-formala;
b) Asigurarea unei mai bune relevante practice a abilitatilor dobandite prin educatie formala si non-formala;
c) Imbunatatirea ofertei de educatie non-formala; d) Stimularea interesului tinerilor de a participa la educatia non-formala; e) Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultura si creatie culturala de
a) Cresterea ratei de ocupare a fortei de munca tinere, cu focalizare pe grupele de varsta 15-24 de ani si 25-29 de ani;
b) Promovarea unor masuri, inclusiv legislative, in favoarea tinerilor, prin care sa fie asigurata tranzitia coerenta de la sistemul educational catre piata fortei de munca;
c) Promovarea si sustinerea echilibrului intre viata profesionala si cea personala a tinerilor;
d) Stimularea mobilitatii tinerilor pe piata interna a muncii; e) Sprijinirea mobilitatii tinerilor din Romania pe piata europeana a fortei de
munca, inclusiv prin programe de combinare a muncii cu pregatirea si prin programe de integrare;
f) Asigurarea unor sanse mai bune de acces si de mentinere pe piata muncii a tinerilor, prin insusirea si dezvoltarea abilitatilor si competentelor care le asigura locul de munca in viitor;
g) Cresterea gradului de auto-ocupare a tinerilor in domeniul afcerilor; h) Cresterea gradului de auto-ocupare a tinerilor in domeniul afacerilor in
mediul rural; i) Promovarea antreprenoriatului, la toate nivelele educatiei si formarii
tinerilor; j) Facilitarea adaptarii tinerilor intreprinzatori la procesele de integrare
europeana si globalizare; 3. Sanatate, sport si recreere Obiective specifice:
a) Sustinerea sanatatii si calitatii vietii tinerilor, prevenirea ranirilor, tulburarilor de alimentatie, dependentei si abuzului de substante;
b) Realizarea educatiei prin sport si activitate fizica pentru formarea unui stil de viata sanatos, a dezvoltarii ca cetateni activi si responsabili si incurajarea asocierii de catre tineri a recreerii cu practicarea sportului si a miscarii;
c) Imbunatatirea oportunitatilor de petrecere a timpului liber de catre tineri, atat in modalitati organizate cat si in modalitati informale; 4. Participare si voluntariat Obiective specifice:
a) Crestere gradului de participare a tinerilor la viata comunitatii, sub toate aspectele ei, sociale, educationale, culturale, economice si de sanatate;
b) Cresterea gradului de participare a tinerilor la viata politica; c) Cresterea gradului de participare a organizatiilor neguvernamentale de si
pentru tineret la dialogul structurat; d) Crearea unui mediu favorabil voluntariatului in Romania; e) Imbunatatirea sistemului de atestare si recunoastere publica a activitatii
de voluntariat; f) Cresterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la
importanta implicarii in activitati de voluntariat;
Page 9
2 C. DETALII PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANTA 1. Programul "Promovarea sportului de performanta":
a. indicatori de eficienta:
− cost mediu actiune de participare/organizare competitii sportive/persoana;
− cost mediu organizare competitiie din calendarul intern (national) - lei/actiune;
− cost mediu (zilnic) de pregatire la loturile nationale/persoana; b. indicatori fizici:
− numar de competitii prevazute in calendarul sportiv national;
− numar de competitii realizate din suma repartizata de MTS prin contract;
− numar medalii la competitii sportive Internationale oficiale.
c. indicatori de rezultat: - gradul de finantare a competitiilor din calendarul sportiv national
din suma repartizata de MTS Nr. competitii finantate (integral sau partial MTS) X 100 Nr. competitii prezentate in calendar
2. Programul "Sportul pentru toti"
a. indicatori de eficienta:
- cost mediu actiune sportiv-recreativa - nivel national; b. indicatori fizici:
- numar actiuni sportiv- recreative - nivel national; - numar participant! la actiuni
sportiv-recreative; c. indicatori de rezultat: - gradul de participare a populatiei la actiunile sportiv-recreative ( nr.participanti / 100000 locuitori).
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare Pondere -%-
Buget de stat 65,66
Venituri proprii 34,34
Total surse 100,00
Page 10
5. MENTIUNI SPECIALE Precizari pentru estimarea cheltuielilor
Politica de personal
Limitele de cheltuieli la capitolul „ Cheltuieli de personal” se stabilesc avand obligatia de a dispune masurile necesare pentru respectarea limitelor transmise la aceasta natura de cheltuieli.
Bunuri si Servicii
Fundamentarea acestor categorii de cheltuieli se va face in raport cu indicatorii specifici fiecarei actiuni,executia anilor anteriori si evolutia preturilor. Politica in domeniul subventiilor va urmari diminuarea acestora in contextul resurselor limitate si stimularea realizarii veniturilor proprii, precum si asigurarea functionarii in conditii optime a institutiilor din subordine precum si evitarea acumularii de arierate .
6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Informare privind programul de investitii 2015 pentru unitatile din subordine
Ministerul Tineretului si Sportului administreaza bunuri aflate in patrimoniul public si privat al statului, prin 9 complexuri sportive nationale, 42 de Directii judetene pentru sport si tineret(Centre de agrement), 9 Case de cultura studentesti), 48 de cluburi sportive de drept public din subordine si prin federatii sportive nationale . Baza materiala este constituita din : sali de antrenament si competitii pentru diferite ramuri sportive; sali polivalente; bazine de inot(acoperite si descoperite); stadioane de atletism, rugby si fotbal; piste de patinaj si role; partii de bob-sanie, schi; popicarii; poligoane de tir; baze nautice; patinoare artificiale( acoperite si descoperite); baze hipice; piste de aeromodele;1 baza montana(Voina); radiocluburi; terenuri in aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal; spatii de cazare in camine,casute, vile si hoteluri; grupuri de alimentatie (bufete, cantine, restaurante), sedii administrative, precum si alte baze sportive si de tineret, terenuri si anexe necesare activitatilor sportive si de tineret.
Analiza starii fizice a bazelor sportive si de tineret aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, avand in vedere ca majoritatea au fost realizate inainte de anul 1980, a aratat necesitatea reabilitarii si modernizarii acestora la cerintele impuse de federatiile internationale atat pentru pregatire cat si pentru organizarea si desfasurarea competitiilor sportive oficiale, organizarea de activitati culturale si recreeative in centrele de agrement si derularea proiectelor si programelor de tineret. Pentru anul 2015 si perioada 2016-2018, Ministerul Tineretului si Sportului are in vedere continuarea reabilitarii si completarii patrimoniului sportiv si de tineret prin care se urmareste ameliorarea standardelor de functionare a bazelor sportive destinate sportului de performanta , asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatii de pregatire si competitie, in special pentru loturile olimpice si nationale si modernizarea si repunerea centrelor de agrement destinate tinerilor si copiilor in circuitul activitatilor de tineret si sportive.
Page 11
Prioritatile programului de investitii sunt: - realizarea de investitii noi in cadrul complexurilor sportive nationale, respectiv Complex Sportiv National ,, Lia Manoliu”, Complex Sportiv National Izvorul Muresului
- continuarea si finalizarea investitiilor si reparatiilor capitale in continuare si angajarea unor lucrari strict necesare asigurarii conditiilor de pregatire si concurs ale sportivilor;
- efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la bazele sportive si de tineret pentru hidroizolatii, instalatii, statii epurare si incineratoare, suprafete de joc, etc.;
- consolidarea si modernizarea imobilelor aflate in administrare; - asigurarea de materiale si aparatura destinata pregatirii sportivilor la
nivelul cerintelor olimpice si mondiale; - intretinerea si functionarea bazei materiale sportive si de tineret.
In cadrul programului mentionat sunt finantate cu prioritate, lucrarile de
investitii si reparatii capitale la bazele sportive din cadrul complexelor sportive nationale si a centrelor de agrement din cadrul Directiilor Judetene de Sport si Tineret, urmarindu-se asigurarea functionarii normale, reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii activitatii sportive si de tineret in vederea asigurarii conditiilor optime pentru pregatire si competitii, in primul rand pentru ramurile de sport prioritare in Romania. Unele lucrari sunt impuse si de unitatile care acorda vize de functionare(pompieri, mediu,politie,inspectie sanitar-veterinara, inspectie sanitara, inspectia in constructii etc.).
Page 12
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET
- mii lei -
Capitol bugetar
Programe bugetare
Obiective ale programelor
Realizari
2013
Executie
Prelim
inata
2014
Propuneri 2015
Estimari
2016
Estimari 2017
Estimari 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Programul „Promovarea sportului
de performanta”
a)
evidentierea
contributiei
semnificative si constante a sportului de
performanta
la
reprezentarea
si
sporirea prestigiului Romaniei pe plan
international,
prin
sustinerea
disciplinelor
si probelor
sportive, in
functie de traditia si
gradul
de
dezvoltare a fiecareia la nivel national si
international;
b) sustinerea activitatii de performanta
la nivelul
copiilor
si
juniorilor
si
perfectionarea sistemului de selectie,
pregatire si
competitionale,
pentru
fiecare ramura de sport;
c) sustinerea procesului de redresare
a jocurilor sportive si sporturilor de
iarna, in functie de valoarea, traditia si
gradul de dezvoltare al fiecaruia la nivel
national si international;
1.114.009
din care:
buget de
stat
910.651
venituri
proprii
203.358
188.328
din care:
buget de stat
124.128
venituri proprii
64.200
232.043
din care:
buget de
stat
127.728
venituri proprii
104.315
207.934
din care:
buget de stat
130.986
venituri proprii
76.948
214.992
din care:
buget de stat
133.760
venituri
proprii:
81.232
222.779
din care:
buget de stat
137.189
venituri
proprii
85.590
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Programul “Sportul pentru toti”
a) atragerea, stimularea si incurajarea
participarii la activitatile fizice si sportive
a tuturor categoriilor de cetateni, fara
nici o discriminare, in mod liber si
voluntar, independent sau in cadru
organizat, intr-un m
ediu curat si sigur,
in vederea mentinerii unei bune stari
de sanatate si a consolidarii socializarii
cetatenilor.
11.638
din care:
buget de
stat
11.638
500
din care:
buget de stat
500
514
din care:
buget de
stat
514
514
din care:
buget de stat
514
530
din care:
buget de stat
530
540
din care:
buget de stat
540
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Programul „Intretinerea,
functionarea si dezvoltarea bazei
materiale”
a)
intretinerea
si
functionarea
performanta a bazei materiale sportive
(management
de
mentenanta
performant);
b) dezvoltarea bazei materiale sportive,
la nivelul cerintelor privind pregatirea
sportiva
precum
si
al
asigurarii
conditiilor
pentru
organizarea
competitiilor internationale.
681.197
din care:
buget de
stat
563.975
venituri
proprii
117.222
56.745
din care:
buget de stat
34.245
venituri proprii
22.500
73.288
din care:
buget de
stat
35.788
venituri proprii
37.500
56.332
din care:
buget de stat
37.000
venituri proprii
19.332
59.071
din care:
buget de stat
38.663
venituri
proprii:
20.408
60.687
din care:
buget de stat
39.202
venituri
proprii
21.485
Page 13
Capitolul 65.01
Invatamant
Program de centre de tineret
Dezvoltarea si diversificarea ofertei de
servicii
si programe pentru tineret,
conform legislatiei in domeniu.
Crearea
infrastructurii
specifice
serviciilor si programelor pentru tineret
buget de
stat
0
buget de stat
800
buget de stat
700
buget de stat
750
buget de stat
800
buget de stat
800
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Program de centre de tineret
Dezvoltarea si diversificarea ofertei de
servicii
si programe pentru tineret,
conform legislatiei in domeniu.
Crearea
infrastructurii
specifice
serviciilor si programelor pentru tineret
buget de
stat
7.797
buget de stat
0
buget de stat
0
buget de stat
0
buget de stat
0
buget de stat
0
Capitolul 65.01
Invatamant
Program de sustinere a actiunilor
de tineret
Realizarea masurilor de sustinere in
domeniul tineretului.
Dezvoltarea si diversificarea de actiuni
de tineret.
Sprijinirea copiilor si tinerilor in vederea
dezvoltarii de abilitati si competente
complementare celor oferite in cadrul
sistemului de invatamant
buget de
stat
0
buget de stat
2.700
buget de stat
2.300
buget de stat
2.500
buget de stat
2.800
buget de stat
3.000
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Program de sustinere a actiunilor
de tineret
Realizarea masurilor de sustinere in
domeniul tineretului.
Dezvoltarea si diversificarea de actiuni
de tineret.
Sprijinirea copiilor si tinerilor in vederea
dezvoltarii de abilitati si competente
complementare celor oferite in cadrul
sistemului de invatamant
buget de
stat
39.086
buget de stat
6.830
buget de stat
6.500
buget de stat
6.500
buget de stat
6.658
buget de stat
6.818
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Program de cercetare in domeniul
tineretului
Cunoasterea tendintelor
in evolutia
sociala
a
tineretului,
in
vederea
fundamentarii politicilor
in domeniu.
Evaluarea relatiei dintre nevoile tinerilor
si politicile de tineret.
buget de
stat
1.582
buget de stat
162
buget de stat
200
buget de stat
200
buget de stat
210
buget de stat
210
67.01
“Cultura,
recreere
si religie”
Program pentru dezvoltarea si
diversificarea ofertei de servicii si
programe pentru tineri, in special
studenti
Dezvoltarea ofertei de servicii si
programe pentru studenti.
Recunoasterea meritelor pentru
rezultate exceptionale in ceea ce
priveste actul educational formal si non
formal, precum si pentru participarea
activitati de cercetare stiintifica,
culturale si artistice.
buget de
stat
15.816
buget de stat
1.500
buget de stat
1.500
buget de stat
1.500
buget de stat
1.538
buget de stat
1.538
Total
1.871.125
257.565
317.045
276.230
286.599
296.372
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI Anexa nr.3/21/02a
-mii lei-
Cod Realizari Executie Propuneri Crestere/
2013 preliminata 2015 descrestere
2014 2015/2014
B 1 2 3 4=3/2
CHELTUIELI - TOTAL 50.00 21.936 35.100 55.525 58,19
BUGET DE STAT 50.01 12.494 10.000 28.700 187,00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.01 12.494 10.000 28.700 187,00
SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE 67.01.05 12.494 10.000 28.700 187,00
SPORT 67.01.05.01 12.494 10.000 28.700 187,00
CHELTUIELI CURENTE 01 12.494 10.000 28.700 187,00
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.718 1.931 3.000 55,36
Cheltuieli salariale in bani 10.01 1.334 1.501 2.320 54,56
Salarii de baza 01 1.334 1.501 2.320 54,56
Contributii 10.03 384 430 680 58,14
Contributii pentru asigurari sociale de stat 01 266 322 518 60,87
Cheltuieli pentru asigurarile de somaj 02 7 10 12 20,00
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate 03 66 77 120 55,84
Contributii de asigurari pentru accidente de munca 04 3 4 4Contributii pentru concedii si indemnizatii 06 8 13 20 53,85
Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 07 34 4 6 50,00
BUNURI SI SERVICII 20 10.776 8.069 25.700 218,50
Bunuri si servicii 20.01 10.776 8.069 25.700 218,50
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 09 10.776 8.069 25.700 218,50SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 50.10 9.442 25.100 26.825 6,87
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 9.442 25.100 26.825 6,87
SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE 67.10.05 9.442 25.100 26.825 6,87
SPORT 67.10.05.01 9.442 25.100 26.825 6,87
CHELTUIELI CURENTE 01 8.997 24.728 24.660 -0,27
BUNURI SI SERVICII 20 8.877 24.603 24.535 -0,28
Bunuri si servicii 20.01 8.347 22.918 22.855 -0,27
Furnituri de birou 01 22 65Materiale pentru curatenie 02 58 30 92 206,67
Incalzit, iluminat si forta motrica 03 1.872 1.216 3.028 149,01
Apa, canal si salubritate 04 31 55 67 21,82
Carburanti si lubrifianti 05 21 120 15 -87,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv., internet 08 102 226Materiale si prestari servicii cu caracter functional 09 5.110 19.317 17.250 -10,70
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30 1.131 2.180 2.112 -3,12
Reparatii curente 20.02 115 625 517 -17,28
Medicamente si materiale sanitare 20.04 1Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 60 348 290 -16,67
Uniforme si echipament 01 25 15 10 -33,33
Lenjerie si accesorii de pat 02 35 30 30Alte obiecte de inventar 30 303 250 -17,49
