CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 Nr. formular 01 02 13 28 29 Programe de investitii publice Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate de la bugetul de stat
Transcript
CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08
Nr.
formular
01
02
13
28
29
Programe de investitii publice
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
CUPRINS
Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Sume alocate de la bugetul de stat
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020
1. TITULAR:
CONSILIUL CONCURENTEI
COD TITULAR: 08
2. MISIUNEA AUTORITATII PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Consiliul Concurentei a fost infiintat prin Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea romana de concurenta si-a inceput activitatea la 6 septembrie 1996 prin elaborarea reglementarilor necesare aplicarii Legii concurentei nr.21/1996, ce a intrat in vigoare la 1 februarie 1997.
Consiliul Concurentei a preluat in baza O.U.G. nr.21/2011 Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, in anul 2015 s-a infiintat Directia de supraveghere feroviara, care are ca obiectiv aplicarea prevederilor Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spatiului feroviar unic European, directiva care unifica Directiva 91/440/CEE, Directiva 95/18/CE si Directiva 2001/14/CE de la Ministeul Transporturilor si Infrastructurii, precum si activitatea de concurenta neloiala de la Ministerul Finantelor Publice, conform Legii 149/2011.
In calitatea sa de autoritate nationala in domeniul concurentei, Consiliul Concurentei pune in aplicare si asigura respectarea prevederilor nationale, dar si a celor comunitare de concurenta.
In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeana, pe de o parte, si institutiile publice, furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat, pe de alta parte.
Astfel, misiunea Consiliului Concurentei poate fi definita sintetic ca fiind aceea de a proteja si de a stimula concurenta pe piata romaneasca in vederea dezvoltarii unui mediu concurential normal, pentru ca, in final, sa se asigure o promovare cat mai buna a intereselor consumatorilor.
Misiunea Consiliului Concurentei subliniaza necesitatea caracterului pro-activ al activitatii autoritatii si evidentiaza importanta pe care o are aceasta activitate pentru consumatori. Principalele responsabilitati in domeniul sau de activitate:
1. Aplicarea eficienta, la standarde europene, a legislatiei in domeniul concurentei, respectiv reprimarea practicilor anticoncurentiale (intelegeri anticoncurentiale si abuz de pozitie dominanta) si controlul concentrarilor economice.
2. Indeplinirea rolului de autoritate de contact in domeniul ajutorului de stat intre autoritatile nationale implicate si institutiile comunitate cu competente in acest domeniu, mai ales Comisia Europeana.
3. Implicarea in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale care au ca obiectiv liberalizarea si functionarea pietelor pe baza de mecanisme concurentiale, precum si emiterea avizului conform pentru orice legislatie care poate afecta functionarea pietelor si mediul de afaceri.
4. Promovarea culturii concurentei, considerata de toate autoritatile de concurenta
ca fiind un instrument deosebit de important in actiunile pro-active care sa influenteze elaborarea politicilor economice in concordanta cu regulile liberei concurente, modificarea actelor normative cu potential efect anticoncurential, diseminarea in cadrul mediului de afaceri a regulilor de concurenta si ajutor de stat.
5. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene si organismele comunitare cu atributii in domeniul concurentei, precum si cu organismele internationale implicate in acest domeniu.
6. Coordonarea Consiliului de supraveghere in domeniul feroviar. 7. Aplicarea legislatiei in domeniul concurentei neloiale
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI
Obiectivele strategice sunt :
− Obtinerea de performante la nivelul celorlalte autoritati de concurenta din UE; − Completarea cadrului legal national în domeniul concurentei corelat cu cel
comunitar; − Dezvoltarea unei politici de advocacy pe mai multe planuri; − Consolidarea capacitatii administrative prin aplicarea unui management modern
la nivelul institutiei. − Participarea activa in calitate de membru la lucrarile Comitetului de Concurenta al
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Developement) Principalele prioritati actuale ale politicii concurentei sunt:
− Aplicarea eficienta, la standarde europene, a legislatiei in domeniu, respectiv reprimarea practicilor anticoncurentiale (intelegeri anticoncurentiale si abuz de pozitie dominanta) si controlul concentrarilor economice;
− Depistarea si sanctionarea severa a incalcarii regulilor de concurenta si eliminarea prevederilor legale cu caracter anticoncurential;
− Implicarea in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale care au ca obiectiv liberalizarea si functionarea pietelor pe baza de mecanisme concurentiale, precum si emiterea avizului conform pentru orice proiect legislativ care poate afecta functionarea pietelor si mediul de afaceri.
− Promovarea culturii concurentei, considerata de toate autoritatile de concurenta ca fiind un instrument deosebit de important in actiunile pro-active care sa influenteze elaborarea politicilor economice in concordanta cu regulile liberei concurente, modificarea actelor normative cu potential efect anticoncurential, diseminarea in cadrul mediului de afaceri a regulilor de concurenta si ajutor de stat.
− Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene si organismele comunitare cu atributii in domeniul concurentei in cadrul ECN, precum si cu organismele internationale implicate in acest domeniu.
In vederea depistarii si sanctionarii celor mai grave incalcari ale legislatiei de concurenta (intelegerile anticoncurentiale orizontale de tip cartel), Consiliul Concurentei a initiat procesul de organizare a unui program de clementa. Programul isi propune sa puna in practica politica de clementa, revizuita dupa modelul ECN (Reteaua europeana de concurenta).
In esenta, prin politica de clementa, companiile implicate in astfel de practici anticoncurentiale au posibilitatea de a beneficia de imunitatea totala la amenzi sau de o reducere a cuantumului acestora. Pentru a putea beneficia de acest tratament preferential din partea Consiliului Concurentei, aceste companii trebuie sa initieze din proprie initiativa colaborarea cu autoritatea romana de concurenta si sa puna la dispozitia acesteia toate informatiile detinute.
Consiliul Concurenţei va continua sa-si stabileasca bugetarea pe programe, sa dezvolte un management al resurselor umane bazat pe performanta, o infrastructura IT moderna si sa-si consolideze latura de responsabilitate publica.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare pentru anul 2017 si ponderea fiecarei surse in totalul
finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 90,94
Venituri proprii 9,06
Total surse 100,00
5. MENTIUNI SPECIALE.
Pentru a implementa politica de concurenta, Consiliul Concurentei trebuie sa continue sa-si dezvolte capacitatea administrativa tinand cont de contextul si provocarile actuale: - autoritate de contact in domeniul ajutorului de stat intre autoritatile nationale
implicate si Comisia Europeana; - membru al retelei europene de concurenta; - participant cu drepturi depline in forurile de lucru ale UE; - parte la deciziile ce se iau la nivel comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de
stat. - autoritate a administratiei publice centrale cu responsabilitati in aplicarea unor
sisteme eficiente de management si planificare strategica; Astfel, actiunile de implementare ale politicii de concurenta vor viza: - implicarea activa in reteaua europeana de concurenta si la nivelul grupurilor de lucru
ale Comisiei Europene, - consolidarea sistemului de management al controlului intern,
- cresterea performantei profesionale in domeniul analizei economice, analizei de impact a reglementarilor,
- optimizarea sistemului de management al performantei, - intensificarea utilizarii tehnologiilor in activitatile de investigare.
6. Politica in domeniul investitiilor publice
Strategia de investitii pe care directia de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei, o are in vedere, se axeaza pe urmatoarele directii:
- Achizitionarea de dotari independente, strict necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice a Consiliului Concurentei, respectiv;
1. Achizitionarea de echipament IT, de ultima generatie, care va putea
asigura securitatea datelor cu continut informational sensibil. 2. Inlocuirea aparaturii IT si serverelor amortizate si depasite fizic si moral. 3. Achizitionarea unui soft necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii
directiilor Juridic şi Servicii. 4. Inlocuirea parcului auto existent la inspectoratele de concurenta
teritoriale, care este mult imbatranit avand peste 15 ani vechime, cu durata normala de functionare depasita si care nu mai prezinta siguranta in circulatie, avand uzura fizica si morala avansata.
5. În vederea asigurării sustenabilităţii, pe o perioada de minim 5 ani de la data finalizării, a proiectelor derulate de Consiliul Concurenţei, în perioada 2017-2020, este necesară achiziţia de licenţe.
Denumire indicator
SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2015-2020
Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5000
5100
5001
5100 01
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
52.624
51.931
34.417
5.131
230
12.153
892
892
-199
-199
52.624
51.931
34.417
5.131
230
12.153
892
892
-199
-199
52.624
51.931
34.417
5.131
230
12.153
892
892
-199
-199
52.624
51.931
34.417
5.131
230
12.153
892
892
46.320
45.069
39.191
5.644
234
1.251
1.251
46.320
45.069
39.191
5.644
234
1.251
1.251
46.166
44.915
39.191
5.490
234
1.251
1.251
46.166
44.915
39.191
5.490
234
1.251
1.251
48.383
48.318
41.510
6.568
240
65
65
48.383
48.318
41.510
6.568
240
65
65
44.000
43.935
39.000
4.695
240
65
65
44.000
43.935
39.000
4.695
240
65
65
4,45
7,21
5,92
16,37
2,56
-94,80
-94,80
4,45
7,21
5,92
16,37
2,56
-94,80
-94,80
-4,69
-2,18
-0,49
-14,48
2,56
-94,80
-94,80
-4,69
-2,18
-0,49
-14,48
2,56
-94,80
-94,80
49.785
48.785
42.670
5.865
250
1.000
1.000
49.785
48.785
42.670
5.865
250
1.000
1.000
47.750
46.750
41.000
5.500
250
1.000
1.000
47.750
46.750
41.000
5.500
250
1.000
1.000
50.728
49.728
43.613
5.865
250
1.000
1.000
50.728
49.728
43.613
5.865
250
1.000
1.000
48.693
47.693
41.943
5.500
250
1.000
1.000
48.693
47.693
41.943
5.500
250
1.000
1.000
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
51.651
50.651
44.536
5.865
250
1.000
1.000
51.651
50.651
44.536
5.865
250
1.000
1.000
49.616
48.616
42.866
5.500
250
1.000
1.000
49.616
48.616
42.866
5.500
250
1.000
1.000
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5101
5010
5110
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
20
01
10
20
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
-199
-199
52.624
51.931
34.417
5.131
230
12.153
892
892
-199
-199
46.166
44.915
39.191
5.490
234
1.251
1.251
154
154
154
154
154
154
44.000
43.935
39.000
4.695
240
65
65
4.383
4.383
2.510
1.873
4.383
4.383
2.510
1.873
-4,69
-2,18
-0,49
-14,48
2,56
-94,80
-94,80
2.746,10
2.746,10
1.116,23
2.746,10
2.746,10
1.116,23
47.750
46.750
41.000
5.500
250
1.000
1.000
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
1.670
365
48.693
47.693
41.943
5.500
250
1.000
1.000
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
1.670
365
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
49.616
48.616
42.866
5.500
250
1.000
1.000
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
1.670
365
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2015-2020
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5001
01
10
20
55
56
01
03
01
02
05
06
11
12
13
14
16
25
30
02
01
05
06
12
13
30
01
02
03
04
06
01
02
03
04
05
08
09
30
30
01
02
02
03
04
30
01
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
52.624
51.931
34.417
28.112
24.458
988
2.446
1
136
83
6.305
4.396
139
1.455
42
273
5.131
3.435
97
8
649
100
291
215
485
1.591
139
415
415
458
144
314
91
50
58
17
154
314
29
108
44
134
230
230
230
12.153
46.166
44.915
39.191
31.915
27.560
1.109
2.710
3
434
99
7.276
4.951
156
1.637
47
485
5.490
3.681
64
6
649
109
386
201
541
1.725
180
293
293
615
332
283
54
13
45
263
346
55
132
44
115
234
234
234
44.000
43.935
39.000
31.722
27.245
1.109
2.710
4
435
219
7.278
4.951
156
1.637
48
486
4.695
3.528
65
5
650
110
400
210
515
1.573
50
50
50
325
150
175
55
15
307
365
55
150
45
115
240
240
240
-4,69
-2,18
-0,49
-0,60
-1,14
0,00
0,00
33,33
0,23
121,21
0,03
0,00
0,00
0,00
2,13
0,21
-14,48
-4,16
1,56
-16,67
0,15
0,92
3,63
4,48
-4,81
-8,81
-72,22
-82,94
-82,94
-47,15
-54,82
-38,16
1,85
15,38
582,22
5,49
0,00
13,64
2,27
0,00
2,56
2,56
2,56
47.750
46.750
41.000
5.500
250
48.693
47.693
41.943
5.500
250
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
49.616
48.616
42.866
5.500
250
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -2
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
5100
5101
01
70
71
84
85
01
10
20
55
56
70
71
84
85
01
10
01
02
19
01
01
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
03
02
30
03
01
05
06
12
13
30
01
02
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
1.218
170
812
236
3.602
469
2.655
478
7.333
1.810
5.431
91
892
892
892
785
107
-199
-199
-199
-199
52.624
51.931
34.417
5.131
230
12.153
892
892
-199
-199
52.624
51.931
34.417
28.112
24.458
988
2.446
1
136
83
6.305
4.396
139
1.251
1.251
1.251
1.181
70
46.166
44.915
39.191
5.490
234
1.251
1.251
46.166
44.915
39.191
31.915
27.560
1.109
2.710
3
434
99
7.276
4.951
156
65
65
65
65
44.000
43.935
39.000
4.695
240
65
65
44.000
43.935
39.000
31.722
27.245
1.109
2.710
4
435
219
7.278
4.951
156
-94,80
-94,80
-94,80
-94,50
-4,69
-2,18
-0,49
-14,48
2,56
-94,80
-94,80
-4,69
-2,18
-0,49
-0,60
-1,14
0,00
0,00
33,33
0,23
121,21
0,03
0,00
0,00
1.000
1.000
47.750
46.750
41.000
5.500
250
1.000
1.000
47.750
46.750
41.000
1.000
1.000
48.693
47.693
41.943
5.500
250
1.000
1.000
48.693
47.693
41.943
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
1.000
1.000
49.616
48.616
42.866
5.500
250
1.000
1.000
49.616
48.616
42.866
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -3
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
20
55
56
70
71
01
02
05
06
11
12
13
14
16
25
30
02
01
02
19
01
03
04
06
01
02
03
04
05
08
09
30
30
01
02
02
03
04
30
01
01
02
03
01
02
03
01
02
03
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European(FSE)
Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala
Finantarea externa nerambursabila
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
1.455
42
273
5.131
3.435
97
8
649
100
291
215
485
1.591
139
415
415
458
144
314
91
50
58
17
154
314
29
108
44
134
230
230
230
12.153
1.218
170
812
236
3.602
469
2.655
478
7.333
1.810
5.431
91
892
892
892
1.637
47
485
5.490
3.681
64
6
649
109
386
201
541
1.725
180
293
293
615
332
283
54
13
45
263
346
55
132
44
115
234
234
234
1.251
1.251
1.251
1.637
48
486
4.695
3.528
65
5
650
110
400
210
515
1.573
50
50
50
325
150
175
55
15
307
365
55
150
45
115
240
240
240
65
65
65
0,00
2,13
0,21
-14,48
-4,16
1,56
-16,67
0,15
0,92
3,63
4,48
-4,81
-8,81
-72,22
-82,94
-82,94
-47,15
-54,82
-38,16
1,85
15,38
582,22
5,49
0,00
13,64
2,27
0,00
2,56
2,56
2,56
-94,80
-94,80
-94,80
5.500
250
1.000
1.000
5.500
250
1.000
1.000
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
5.500
250
1.000
1.000
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -4
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
01
04
84
85
01
02
30
03
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati executive si legislative
Alte organe ale autoritatilor publice
785
107
-199
-199
-199
-199
52.623
52.623
1.181
70
46.166
46.166
65
44.000
44.000
-94,50
-4,69
-4,69
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Denumire indicator
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2015-2020
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)
Anexa nr. 3 / 08 / 13 Pag. - mii lei -1
Capi-tol
Sub-capi-
tol
Pa-ra-graf
Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col
Ali-ne-at
0001
0002
2900
3300
3310
5010
5110
10
10
10
10
08
01
04
01
10
20
01
10
20
01
03
01
11
12
13
01
03
01
11
12
13
30
01
02
03
04
06
09
30
01
02
03
04
06
09
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
I.VENITURI CURENTE
C.VENITURI NEFISCALE
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalCarti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Alte drepturi salariale in bani
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Autoritati executive si legislative
Alte organe ale autoritatilor publice
3.439
3.439
3.439
3.439
3.439
3.439
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
2.840
2.840
2.840
2.840
2.840
2.840
4.383
4.383
2.510
2.000
2.000
510
370
15
100
5
20
1.873
673
673
90
360
750
4.383
4.383
2.510
2.000
2.000
510
370
15
100
5
20
1.873
673
673
90
360
750
4.383
4.383
-17,42
-17,42
-17,42
-17,42
-17,42
-17,42
2.746,10
2.746,10
1.116,23
387,01
2.746,10
2.746,10
1.116,23
387,01
2.746,10
2.746,10
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
1.670
365
A B
CONSILIUL CONCURENTEI
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
2.035
1.670
365
2.035
2.035
1.670
365
Realizari 2015
Executie preliminata
2016
Propuneri 2017
Crestere / descrestere2017/2016
Estimari 2018
Estimari 2019
Estimari 2020
1 2 3 4 5 6 7
Pag
. 1
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CO
NS
ILIU
L C
ON
CU
RE
NT
EI
Ane
xa n
r. 3
/ 0
8 /
28
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
015
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
16
P
ropu
neri
201
7
Est
imar
i
2
018
Est
imar
i
2
019
Est
imar
i
2
020
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II
892
892
892
892
785
107
1.25
1
1.25
1
1.25
1
1.25
1
1.18
1 70
65 65 65 65 65
892
892
892
892
785
107
1.25
1
1.25
1
1.25
1
1.25
1
1.18
1 70
65 65 65 65 65
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
1.00
0
5.20
8
5.20
8
5.20
8
5.20
8
2.03
1
3.17
7
5.20
8
5.20
8
5.20
8
5.20
8
2.03
1
3.17
7
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5000
TO
TA
L G
EN
ER
AL
5001
CH
EL
TU
IEL
I -
BU
GE
T D
E S
TA
T
5001
71 T
ITL
UL
XII
I A
CT
IVE
N
EF
INA
NC
IAR
E
5001
7101
Act
ive
fixe
5001
7101
02 M
asin
i, e
chip
amen
te s
i m
ijlo
ace
de t
rans
port
5001
7101
30
Alt
e ac
tive
fix
e
-mii
lei
-
Pag
. 2
PR
OG
RA
MU
L D
E I
NV
ES
TIT
II P
UB
LIC
E
CO
NS
ILIU
L C
ON
CU
RE
NT
EI
Ane
xa n
r. 3
/ 0
8 /
28
Che
ltui
eli
efec
tuat
e pa
nala
31.
12.2
015
Che
ltui
eli
pr
elim
inat
e 20
16
P
ropu
neri
201
7
Est
imar
i
2
018
Est
imar
i
2
019
Est
imar
i
2
020
Est
imar
i
ani
i ul
teri
ori
01
34
56
78
9
TO
TA
L
2
I -
Cre
dite
de
anga
jam
ent
II -
Cre
dite
bug
etar
eC
AP
ITO
L/G
RU
PA
/SU
RS
A
I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
