Post on 07-Jan-2020
transcript
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Anexa nr.3/16
Nr. Nr.
formular pagina
4
01 12
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 19
04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 27
05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 28
06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 29
07 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 44
11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 45
13 Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 4713a Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, pentru activitati finantate
integral din venituri proprii 5013b Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, conform Ordonantei
Guvernului nr.92/2003 52
20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 54
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 79
22 Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 198
23 Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 200
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Sume alocate din credite externe
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile
Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
CUPRINS
Proiecte cu finantare nerambursabila
pag.2
24 Transferurile de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale, ONG-uri, societati comerciale si catre alti beneficiari de drept privat sau public necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare pentru proiectele finantate in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 216
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare 217
26 Sinteza finantarii programelor 22227 Fisele programelor 227
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 24829 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 255
Bugetul pe programe
Programe de investitii publice
pag.3
1
DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,
STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012
1. TITULAR: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE COD TITULAR: 16
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE
Ministerul Finantelor Publice asigura administrarea eficienta a resurselor financiare ale statului prin elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor fiscale si bugetare.
3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA
A. POLITICA FISCAL – BUGETARA a) Programul: Administrarea finantelor publice;
a1) Subprogramul: Suport al aparatului central al Ministerului Finantelor Publice
Referitor la managementul resurselor umane Rezultate obtinute 2007 Semestrul I
2008 Concursuri de recrutare organizate 183 77 Numar de promovari temporare in vederea exercitarii unei functii publice de conducere
37 25
Promovari in clasa 6 9 Avansari in trepte de salarizare 412 255
In ceea ce priveste Scoala de Finante Publice si Vama, in perioada 01-08.2008 s-a lucrat la actualizarea metodologiei unitare privind pregatirea profesionala a specialistilor din toate structurile Ministerului Finantelor Publice (MFP), fiind elaborate si definitivate un numar de 8 proceduri operationale in domeniul formarii. In perioada 01-08.2008, cursurile s-au desfasurat pe baza Planului anual de pregatire profesionala aprobat de conducerea ministerului, actualizat:
- la nivelul MEF au fost organizate prin SFPV 136 cursuri in domeniile de activitate ale ministerului, inregistrandu-se un numar de 3.587 participari;
- la cursul postuniversitar organizat in colaborare cu ASE au participat 40 persoane; - la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene au fost organizate 7.940
actiuni de pregatire profesionala continua si diseminare a cunostintelor dobandite de participanti in cadrul cursurilor si seminariilor din cadrul MFP si ANAF, la care s-a inregistrat un numar de 112.055 participari.
Platforma e-learning a functionat pe tot parcursul perioadei 01-08.2008. S-au desfasurat 5 sesiuni de instruire in modalitate e-learning la care au participat 156 persoane.
a2) Subprogramul: Comisia Nationala de Prognoza; - Fundamentarea masurilor de politica economica sau a politicilor publice la care s-au
efectuat analize privind impactul economic si social al aplicarii acestora; - Fundamentarea realista a proiectelor de buget; - Evidentierea unor riscuri sau disfunctii in evolutia unor sectoare sau activitati
economice, prin analizele economice efectuate; - Documente programatice de calitate, apreciate pozitiv de expertii Comisiei Europene.
a3) Subprogramul: Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF)
pag.4
2
Realizarile recente, prezentate selectiv in continuare, ilustreaza succesele obtinute de ANAF in ultimul an. Liniile de actiune semnificative puse in practica in vederea simplificarii si modernizarii procedurilor au fost:
- de la 1 ianuarie 2008 a fost revizuit sistemul de declarare pentru microintreprinderi, asociatii si fundatii: microintreprinderile declara si platesc trimestrial impozitul pe venit si contributiile aferente acestuia, iar asociatiile si fundatiile – semestrial
- in domeniul declararii: depunerea declaratiilor in format electronic (on-line). Metoda de depunere on-line a declaratiilor fiscale a fost introdusa treptat, ca metoda alternativa de declarare a impozitelor, taxelor si contributiilor. Declararea on-line a parcurs mai multe etape, fiind extinsa in intreaga tara, pentru toti contribuabilii persoane juridice, la data de 1 aprilie 2008.
Prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.858/2008 s-a introdus posibilitatea utilizarii metodei de declarare on-line de catre toti platitorii de impozite, taxe si contributii care detin certificat digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau certificat digital calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Incepand cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale pot fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
- in domeniul platii obligatiilor fiscale - plata in cont unic, in anul 2007 metoda a fost implementata treptat, fiind generalizata de la 1 ianuarie 2008. - plata electronica (cu card), din octombrie 2008.
Cei 29.385 de angajati ai ANAF administreaza circa 8 milioane de contribuabili, din care 1,5 milioane persoane juridice si proceseaza anual circa 34 milioane declaratii de obligatii bugetare. In anul 2008, veniturile bugetare colectate de ANAF au fost de 147.140,60 milioane lei, cu 26,40% mai mult decat in anul 2007. In anul 2008, au fost efectuate 97.077 verificari, din care: 17.666 inspectii fiscale generale, 35.269 inspectii fiscale partiale, 27.495 controale inopinate, 4.977 controale incrucisate, 11.670 cercetari la fata locului. Au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare in valoare totala de 4.587 milioane lei (din care: diferente de impozite, taxe si contributii - in valoare de 3.016 milioane lei si accesorii aferente acestora - in valoare de 1.571,4 milioane lei), fata de 2.588,1 milioane lei in anul 2007. Totodata, au fost confiscate bunuri si sume - in valoare totala de 36 milioane lei, iar pentru deficientele constatate au fost aplicate 33.674 amenzi contraventionale - in suma de 64,1 milioane lei, precum si inaintate organelor abilitate in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 1.089 sesizari penale - pentru un prejudiciu de 1.664,8 milioane lei. Activitatea vamala Este evidenta o imbunatatire a rezultatelor de la momentul in care, in urma ordinului presedintelui ANAF (de la sfarsitul lunii aprilie 2008), activitatea si rezultatele echipajelor mobile trebuie raportate la fiecare 48 de ore. Veniturile suplimentare si confiscarile operate de autoritatea vamala s-au triplat in conditiile in care numarul persoanelor implicate si al verificarilor a fost relativ aceleasi. Din septembrie 2008, a fost introdusa procedura de cesiune a creantelor fiscale.
b) Programul Operational Asistenta Tehnica; Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) a fost aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 3431/2007. In cel de-al doilea semestru al anului 2007 si in primul trimestru al anului 2008, Autoritatea de Management si-a concentrat eforturile pentru operationalizarea POAT, prin pregatirea si aprobarea Documentului Cadru de
pag.5
3
Implementare pentru POAT, a criteriilor de eligibilitate, a mecanismului de evaluare a proiectelor, a manualului de proceduri pentru implementarea POAT si a ghidului solicitantului. Totodata, a fost pregatit sistemul institutional pentru implementarea si controlul POAT, inclusiv pregatirea si semnarea tuturor acordurilor necesare cu institutiile implicate in gestionarea si controlul fondurilor (Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Unitatea de Coordonare si Verificare a Achizitiilor Publice). In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 si ale POAT, pentru monitorizarea implementarii POAT a fost infiintat Comitetul de Monitorizare al POAT, iar pentru coordonarea aspectelor legate de implementarea Asistentei Tehnice, a fost infiintat Comitetul de Coordonare pentru POAT, format din reprezentanti ai tuturor Programelor Operationale. Cele doua comitete au devenit operationale, reuniunile acestora desfasurandu-se in conformitate cu Regulamentele proprii de Organizare si Functionare. In ceea ce priveste implementarea Programului Operational Asistenta Tehnica, in anul 2007 si primul trimestru al anului 2008, activitatile Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica (AM POAT) realizate din resurse financiare nationale si din surse PHARE, s-au concentrat in principal pe pregatirea si aprobarea Programului, definitivarea documentelor de implementare necesare, pregatirea cadrului institutional si a sistemului de management si control al POAT etc., avand ca rezultat direct consolidarea capacitatii AM POAT de a implementa in intregime axele prioritare ale programului. Lansarea oficiala a POAT a avut loc in luna februarie 2008, POAT fiind caracterizat prin cereri deschise de proiecte pe toate cele 10 domenii majore de interventie (beneficiarii pot depune in orice moment cereri de finantare, acestea fiind evaluate pe masura ce sunt primite). Incepand cu cel de-al doilea trimestru al anului 2008, AM POAT a sprijinit intens potentialii beneficiari la identificarea proiectelor/contractelor si la elaborarea cererilor de finantare si a documentatiilor de atribuire. Incepand cu cel de-al doilea trimestru al anului 2008 AM POAT a inceput sa primeasca cereri de finantare de la potentiali beneficiari (Unitatea Centrala de Evaluare, Directia Coordonarea de Sistem, Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Intarirea Capacitatii Administrative). Pana in prezent, in cadrul POAT au fost primite 7 cereri de finantare, in valoare totala de 75.270.000 RON, din care 2 cereri au fost respinse din punct de vedere al eligibilitatii tehnico-financiare iar 5 cereri se afla in procedura de evaluare. In data de 25 iulie 2007 Republica Bulgaria si Romania au devenit parti contractante la Acordul privind Spatiul Economic European. In baza acestui acord, tara noastra primeste fonduri In valoare de 98,5 milioane Euro prin intermediul a doua mecanisme financiare si anume: Mecanismul Financiar SEE (cu o alocare de 50,5 Meuro) si Programul de Cooperare Norvegian (cu o alocare de 48 Meuro). Finantarile acopera perioada 2008-2011 si vizeaza domenii precum: protectia mediului, dezvoltarea resurselor umane si consolidarea capacitatii administrative, sanatate, conservarea patrimoniului cultural european, transportul public si regenerarea urbana, energie, competitivitate. Responsabilitatea gestionarii celor doua mecanisme revine Punctului National de Contact (PNC) din cadrul Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Proiectele in care MFP/ACIS este implicat in calitate de beneficiar sunt proiectele de asistenta tehnica din cadrul celor doua mecanisme, proiecte aprobate in cursul anului 2008.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
A. POLITICA FISCAL – BUGETARA a) Programul: Administrarea finantelor publice;
a1) Subprogramul: Suport al aparatului central al MFP
pag.6
4
Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:
Surse de finantare: Pondere - % -
Buget de stat 100,00 a2) Subprogramul: Comisia Nationala de Prognoza; Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate
astfel: Surse de finantare: Pondere
- % - Buget de stat 100,00
a3) Subprogramul: Agentia Nationala de Administrare Fiscala; Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt
structurate astfel: Surse de finantare: Pondere
- % - Buget de stat 88% Fonduri externe nerambursabile 1% Venituri proprii 11%
b) Programul Operational Asistenta Tehnica; Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate
astfel: Surse de finantare: Pondere
- % - Buget de stat 49 Fonduri externe nerambursabile 51
Alte facilitati/instrumente finantate din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) post-
aderare (Mecanismul Financiar SEE si Programul de Cooperare Norvegian) Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii 2008-2012, pentru
Asistenta tehnica a celor doua mecanisme sunt structurate astfel: Surse de finantare Pondere (%)
Buget de stat 14 Fonduri externe nerambursabile 86
5. MENTIUNI SPECIALE
A. POLITICA FISCAL - BUGETARA a) Programul: Administrarea finantelor publice;
a1) Subprogramul: Suport al aparatului central al MFP Ca urmare a intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, incepand cu anul 2009, functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor avea doua posibilitati de a promova in gradul profesional, respectiv promovarea in gradul profesional imediat superior, ca urmare a indeplinirii conditiilor de promovare si promovarii examenului/ concursului de promovare si promovarea rapida, ca urmare a promovarii testarii cunostintelor de specialitate organizate de catre minister si a concursului de promovare rapida organizat la nivel national de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP). In aceste conditii, in bugetul pentru anul 2009 si respectiv in estimarile pentru perioada 2010-2012, trebuie sa se tina seama de numarul de functionari publici care indeplinesc conditiile de participare la examenul / concursul de promovare obisnuita in gradul profesional imediat superior organizat de minister si de numarul de functionari publici care
pag.7
5
indeplinesc conditiile necesare participarii la concursul de promovare rapida organizat de catre ANFP. Astfel, plecand de la aceasta premisa, pentru anul 2009 si urmatorii 3 ani, cheltuielile cu salariile reflectate in buget vor creste considerabil. Aceasta crestere se va datora faptului ca pana in acest an promovarea functionarilor publici se facea pe posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului, iar incepand de anul viitor promovarea se va face prin transformarea posturilor ocupate de catre functionarii care promoveaza concursurile de promovare (normala sau rapida). In concluzie, pentru functionarii publici care indeplinesc conditiile de promovare normala sau rapida, salariul de baza ce se va lua in calculul cheltuielilor salariale va fi cel corespunzator gradului imediat superior celui detinut in 2008. Sumele astfel rezultate din previziunea efectuata vor permite ministerului organizarea concursurilor de promovare in gradul profesional superior si testarea cunostintelor functionarilor publici in vederea participarii la concursul de promovare rapida organizat de catre ANFP si in ultima instanta dezvoltarea carierei functionarilor publici prin ocuparea unei functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii. Pot fi identificate o serie de riscuri care pot genera diferente intre sumele programate in cadrul formularelor bugetare la capitolul ”Cheltuieli- Buget de stat”, titlul ”Cheltuieli de personal”, articolul 01 ”Cheltuieli salariale in bani”, alineatul 01 ”Salarii de baza” si cele ce se vor executa pana la sfarsitul exercitiului bugetar aferent anului 2009, precum:
- nefinalizarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de promovare rapida de catre A.N.F.P., pana la sfarsitul anului 2009 ;
- nefinalizarea procedurii interne de testare a cunostintelor de specialitate de la nivelul aparatului propriu al ministerului;
- promovarea testarii cunostintelor de specialitate a functionarilor publici din cadrul ministerului, de catre un numar redus de persoane;
- promovarea concursului de promovare rapida organizat de catre A.N.F.P. de catre un numar redus de functionari publici din cadrul ministerului.
In perioada aprilie – iunie specialiastii SFPV au lucrat la elaborarea suporturilor de curs pentru 4 teme noi de instruire care se vor derula in modalitate e-learning incepand cu trimestrul IV 2008.
a2) Subprogramul: Comisia Nationala de Prognoza; Conform memorandum-ului elaborat de presedintele Comisiei Nationale de Prognoza, avizat de Seful Cancelariei Primului-ministru si aprobat de ministrul economiei si finantelor, Comisia Nationala de Prognoza propune finantarea initiativei “Intarirea capacitatii Comisiei Nationale de Prognoza, Ministerului Finantelor Publice si Cancelariei Primului-ministru de proiectare a politicilor economice, de evaluare a impactului acestora, precum si de elaborare si corelare a documentelor strategice”. Proiectul este prevazut a se derula pe o perioada de aproximativ 2 ani, respectiv in perioada 1 iulie 2008 – 1 iulie 2010, finantarea activitatilor programate a se desfasura in cursul anului 2008 urmand a fi asigurata partial de catre Comisia Nationala de Prognoza si partial prin redistribuire din bugetele celorlalte institutii beneficiare. Avand un caracter interdisciplinar si pronuntat de cercetare aplicativa si investigare economica, proiectul este util Primului-ministru si ministrului economiei si finantelor in luarea deciziilor privind proiectarea politicilor macroeconomice in semestrul II 2008 si pentru proiectul de buget pe anul 2009, astfel incat anumite decizii sa fie eventual incluse si in editia 2008 a Programului de Convergenta.
a3) Subprogramul: Agentia Nationala de Administrare Fiscala; La nivelul A.N.A.F. este in vigoare Strategia pentru perioada 2007–2011 in care sunt dezvoltate principalele sale obiective pe termen mediu. Implementarea Strategiei se realizeaza prin planuri anuale de performanta si este monitorizata permanent cu ajutorul unui set de indicatori calitativi si cantitativi definiti in cuprinsul documentului strategic.
pag.8
6
Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu este Autoritate de management si nici organism intermediar pentru fondurile structurale si/sau Fondul de Coeziune, dar este identificata ca beneficiar eligibil al finantarilor nerambursabile acordate prin fonduri structurale.
b) Programul Operational Asistenta Tehnica Conform HG nr. 457/2008, MFP a fost desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica, finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Prin H.G. nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, Directia Asistenta Tehnica din cadrul Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale indeplineste rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica. Proiectele co-finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica, cuprinse in proiectul de buget, sunt urmatoarele:
- Sprijin pentru managementul si implementarea Instrumentelor Structurale - Evaluare in domeniul Instrumentelor Structurale - Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor - Functionarea Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale - Dezvoltarea si mentenanta Sistemului Unic de Management al Informatiei si a retelei
sale digitale - Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei sale de coordonatori - Instruirea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de utilizator,
precum si activitati de informare privind SMIS - Achizitia de echipamente si servicii IT&C - Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la
Instrumentele Structurale alocate Romaniei - Functionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale
Principala problema inregistrata a fost intarzierea lansarii POAT, cauzata de necesitatea pregatirii unui sistem de implementare coerent, eficient si legal. Este pentru prima data cand Romania ia parte la implementarea fondurilor structurale si a fost necesara o perioada mai mare de timp pentru indeplinirea tuturor obligatiilor rezultate din legislatia comunitara si nationala si pentru pregatirea unei capacitati administrative corespunzatoare. Cu toate ca lansarea POAT nu avut loc in anul 2007, pregatirea sistemului institutional de gestionare si control al POAT permite ca AM sa asigure implementarea eficienta a sumelor alocate programului in perioada 2008-2013.
B. Programul: Sustinerea de la bugetul de stat a despagubirilor pe care
statul roman trebuie sa le onoreze – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP)
3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA Referitor la stadiul acordarii despagubirilor, in anul 2008 au fost aprobate 8.142 de titluri de despagubire, fiind inregistrate 6.114 de cereri de optiune depuse de persoanele indreptatite pentru acordarea despagubirilor in numerar, in cuantum de 699.003.451 RON. In cursul anului 2008 s-au acordat despagubiri in cuantum de 154.867.558 RON, aferent unui numar de 1.965 de cereri de optiune, restul de 544.135.893 urmand a fi platit in anul 2009 in func tie de bugetul acordat institutiei. In ceea ce priveste activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940, republicata, in anul 2008 au fost emise 1726 de decizii de plata (
pag.9
7
validare) in valoare de 167.567.440 lei din care s-au platit 730 de decizii ( transa I +integral) in valoare de 32.224.836 lei. In ceea ce priveste activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, in anul 2008 au fost emise un numar de 261 de decizii de solutionare a contesta tiilor formulate de beneficiari impotriva hotararilor Comisiilor judetene, in baza acestei legi. In anul 2008 a fost dispusa plata unui numar de 146 hotarari ale comisiilor locale pentru aplicarea legii 290/2003 din care 22 de hotarari emise in 2006, 104 hotarari emise in 2007 si 20 de hotarari emise in 2008, cuantumul total platit fiind de 17.567.560 lei.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt
structurate astfel: Surse de finantare: Pondere
- % - Buget de stat 100,00
C. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA FRDS urmareste accesul comunitatilor sarace la servicii si utilitati de baza: drumuri pietruite, retele de alimentare cu apa, facilitati economice care sa valorifice sansele locale, servicii sociale pentru persoane dezavantajate. FRDS finanteaza proiecte de mica infrastructura, activitati generatoare de venit si servicii sociale comunitare. Fondurile puse de FRDS la dispozitia comunitatilor sarace sunt nerambursabile. FRDS s-a infiintat in baza Legii nr.129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, , si a inceput sa functioneze efectiv din anul 1999. FRDS finanteaza urmatoarele categorii de proiecte:
a) proiecte de mica infrastructura rurala, a caror valoare este de pana la 75.000 dolari; b) proiecte generatoare de venit; a caror valoare este de pana la 40.000 dolari; c) proiecte de servicii sociale comunitare, a caror valoare este de pana la 20.000
dolari. FRDS in perioada 1999-2006 a facilitat 452 de comunitati rurale sarace, grupuri dezavanjate si grupuri productive provenind din comunitati sarace, actiune ce a costat 440 mii lei. A instruit 3.255 de oameni care sa poata asigura continuitatea proiectelor finantate, cheltuind 856 mii lei pentru aceasta actiune. A reabilitat 1.812 km de drumuri comunale si satesti, care au costat 119.519 mii lei, a finantat introducerea de apa potabila care insumeaza 309 km, care au costat 21.259 mii lei, a reparat 14 poduri cu un cost de 3.063 mii lei si 27 camine culturale, care au necesitat 5.336 mii lei. A finantat infiintarea a 33 de centre de prelucrare a laptelui, care au necesitat 2.259 mii lei, 23 de ateliere de prelucrare a lemnului cheltuindu-se 1.416 mii lei, 9 ateliere de confectionat articole de artizanat cheltuind 496 mii lei si 9 centre de prelucrare a legumelor si fructelor contra a 618 mii lei.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt
structurate astfel: Surse de finantare: Pondere
- % - Buget de stat 100,00
pag.10
8
SIN
TE
ZA
PO
LIT
ICIL
OR
PU
BL
ICE
FIN
AN
TA
TE
PR
IN P
RO
IEC
TU
L D
E B
UG
ET
m
ii le
i C
apito
l bug
etar
D
enum
irea
polit
icilo
r pub
lice
Pro
gram
e af
eren
te
Rea
lizar
i E
xecu
tie
Pro
pune
ri E
stim
ari p
e te
rmen
med
iu (2
010
– 20
12)
polit
icilo
r pub
lice
2007
pr
elim
inat
a 20
09
2010
20
11
2012
20
08
1 2
3 4
5 6
7 8
9 1.
Pro
gram
ul: A
dmin
istra
rea
finan
telo
r pub
lice
1.
533.
089
1.
779.
322
2.
658.
195
1.
854.
322
1.
880.
965
2.
028.
816
Sub
prog
ram
ul: S
upor
t al
apar
atul
ui c
entra
l al M
EF
50
1.11
7
577.
202
1.
372.
717
50
3.48
4
519.
784
53
3.96
9 S
ubpr
ogra
mul
: Com
isia
N
atio
nala
de
Pro
gnoz
a
3.62
8
4.85
9
6.45
9
6.83
2
7.04
9
7.24
8
51.0
1,
54.0
1 P
oliti
ca fi
scal
-bug
etar
a (S
ubdi
rect
ia d
e ac
tivita
te:
a) In
tarir
ea c
apac
itatii
in
stitu
tiona
le a
ME
F)
Sub
prog
ram
ul: A
gent
ia
Nat
iona
la d
e A
dmin
istra
re
Fisc
ala
1.
028.
344
1.
197.
145
1.
171.
282
1.
301.
069
1.
338.
209
1.
383.
276
51.0
1.56
– A
sist
enta
Teh
nica
in
cad
rul P
O A
sist
enta
Te
hnic
a
b) P
rogr
amar
ea s
i m
anag
emen
tul f
ondu
rilor
eu
rope
ne)
Pro
gram
ul O
pera
tiona
l A
sist
enta
Teh
nica
11
6
107.
737
42
.937
15.9
23
10
4323
54.0
1.
2. S
ustin
erea
de
la b
uget
ul d
e st
at a
des
pagu
biril
or p
e ca
re
stat
ul ro
man
treb
uie
sa le
on
orez
e
95
.550
99
.085
10
2.25
5
10
5.12
0 87
.01
3.
Fon
dul R
oman
de
Dez
volta
re S
ocia
la
1.
500
1.
812
26
.050
17.2
98
3.
560
To
tal
1.53
4.58
9
1.78
1.13
4
2.77
9.79
5 1.
970.
705
1.
986.
780
2.
133.
936
pag.11
MIN
IST
ER
UL
FIN
AN
TE
LO
R P
UB
LIC
E
fond
urilo
r al
ocat
e pe
sur
se s
i pe
titl
uri d
e ch
eltu
ieli
pe a
nii 2
007
- 201
2
SIN
TE
ZA
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
1
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
TOTA
L G
ENER
AL
5000
____
____
____
__
1.5
75.8
47
58,
97
1.9
54.2
20
3.1
06.7
13
2.0
83.1
64
2.0
96.5
00
2.2
47.6
86
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1
.493
.885
1
0,88
1
.863
.673
2
.066
.413
1
.977
.263
1
.987
.262
2
.135
.413
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
85
4.09
7
-0,
37
1.0
79.6
29
1.0
75.5
89
1.1
69.9
78
1.2
01.4
34
1.2
42.5
63
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
20
7.03
5
2,
97
28
1.05
8
28
9.40
3
30
4.44
5
31
5.98
4
32
5.92
3
TITL
UL
III D
OB
AN
ZI30
5.1
51
4
.186
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
108.
095
1
09,1
8
14
2.71
3
29
8.52
2
17
2.80
9
17
4.45
5
17
8.97
3
TITL
UL
VII
I PR
OIE
CTE
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
11
9.03
9
4
5.38
4
1
5.92
3
10
4.32
3
TITL
UL
X A
LTE
CH
ELTU
IELI
59
31
9.50
7
-27,
60
35
6.08
7
25
7.81
0
26
7.34
9
27
5.90
6
28
3.63
1
TITL
UL
XI C
HEL
TUIE
LI A
FER
ENTE
65
PRO
GR
AM
ELO
R C
U F
INA
NTA
RE
RA
MB
UR
SAB
ILA
26.
050
17.
298
3.5
60
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
75.
930
9
55,9
8
9
8.51
5
1.0
40.3
00
10
5.90
1
10
9.23
8
11
2.27
3
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
7
5.93
0
42,
41
9
8.51
5
14
0.30
0
10
5.90
1
10
9.23
8
11
2.27
3
TITL
UL
XII
I AC
TIV
E FI
NA
NC
IAR
E72
900.
000
OPE
RA
TIU
NI F
INA
NC
IAR
E79
6.0
32
8
.104
TITL
UL
XV
I RA
MB
UR
SAR
I DE
CR
EDIT
E81
6.0
32
8
.104
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-16.
072
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-16.
072
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E SI
AC
TIU
NI E
XTE
RN
E51
00
1.2
48.9
98
18,
10
1.5
88.9
60
1.8
76.5
86
1.7
43.1
88
1.7
59.2
20
1.9
03.7
64
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1
.167
.036
1
5,93
1
.497
.686
1
.736
.286
1
.637
.287
1
.649
.982
1
.791
.491
pag.12
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
2
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
85
4.09
7
-0,
37
1.0
79.6
29
1.0
75.5
89
1.1
69.9
78
1.2
01.4
34
1.2
42.5
63
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
20
1.19
3
-10,
71
27
2.97
0
24
3.72
3
25
0.23
1
26
0.03
4
26
8.40
4
TITL
UL
III D
OB
AN
ZI30
5.1
51
4
.186
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
106.
595
1
11,4
5
14
0.90
1
29
7.93
5
17
1.69
4
17
2.59
1
17
6.20
1
TITL
UL
VII
I PR
OIE
CTE
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
11
9.03
9
4
5.38
4
1
5.92
3
10
4.32
3
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
75.
930
4
2,41
98.
515
140.
300
105.
901
109.
238
112.
273
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
7
5.93
0
42,
41
9
8.51
5
14
0.30
0
10
5.90
1
10
9.23
8
11
2.27
3
OPE
RA
TIU
NI F
INA
NC
IAR
E79
6.0
32
8
.104
TITL
UL
XV
I RA
MB
UR
SAR
I DE
CR
EDIT
E81
6.0
32
8
.104
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-15.
345
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-15.
345
ALT
E SE
RV
ICII
PU
BLI
CE
GEN
ERA
LE54
00
32
5.34
9
231
,29
363.
448
1
.204
.077
322.
678
333.
720
343.
922
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
325.
349
-1
6,50
364.
175
304.
077
322.
678
333.
720
343.
922
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
5
.842
4
64,7
9
8
.088
45.
680
54.
214
55.
950
57.
519
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
5
87
1
.115
1.8
64
2
.772
TITL
UL
X A
LTE
CH
ELTU
IELI
59
31
9.50
7
-27,
60
35
6.08
7
25
7.81
0
26
7.34
9
27
5.90
6
28
3.63
1
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
900.
000
TITL
UL
XII
I AC
TIV
E FI
NA
NC
IAR
E72
900.
000
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-7
27
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-7
27
ALT
E A
CTI
UN
I EC
ON
OM
ICE
8700
1.5
00 1
.337
,64
1.8
12
2
6.05
0
1
7.29
8
3
.560
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1.5
00 1
.337
,64
1.8
12
2
6.05
0
1
7.29
8
3
.560
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
1.5
00
1
.812
TITL
UL
XI C
HEL
TUIE
LI A
FER
ENTE
65
pag.13
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
3
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
PRO
GR
AM
ELO
R C
U F
INA
NTA
RE
RA
MB
UR
SAB
ILA
26.
050
17.
298
3.5
60
CH
ELTU
IELI
- B
UG
ET D
E ST
AT
5001
____
____
____
____
____
____
___
1
.534
.589
5
7,49
1
.765
.062
2
.779
.795
1
.970
.705
1
.986
.780
2
.133
.936
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1
.459
.863
5,76
1
.698
.612
1
.796
.395
1
.868
.664
1
.881
.474
2
.025
.682
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
85
3.76
0
-0,
62
1.0
79.3
43
1.0
72.6
49
1.1
66.4
50
1.1
97.2
00
1.2
37.4
82
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
20
6.41
6
-2,
84
17
3.34
9
16
8.42
8
20
6.22
1
21
4.43
0
22
1.27
3
TITL
UL
III D
OB
AN
ZI30
5.1
51
4
.186
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
75.
029
9
1,16
85.
647
163.
721
168.
409
174.
455
178.
973
TITL
UL
VII
I PR
OIE
CTE
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
10
7.73
7
4
2.93
7
1
5.92
3
10
4.32
3
TITL
UL
X A
LTE
CH
ELTU
IELI
59
31
9.50
7
-27,
60
35
6.08
7
25
7.81
0
26
7.34
9
27
5.90
6
28
3.63
1
TITL
UL
XI C
HEL
TUIE
LI A
FER
ENTE
65
PRO
GR
AM
ELO
R C
U F
INA
NTA
RE
RA
MB
UR
SAB
ILA
26.
050
17.
298
3.5
60
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
68.
694
1.2
21,4
5
7
4.41
8
98
3.40
0
10
2.04
1
10
5.30
6
10
8.25
4
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
6
8.69
4
12,
07
7
4.41
8
8
3.40
0
10
2.04
1
10
5.30
6
10
8.25
4
TITL
UL
XII
I AC
TIV
E FI
NA
NC
IAR
E72
900.
000
OPE
RA
TIU
NI F
INA
NC
IAR
E79
6.0
32
8
.104
TITL
UL
XV
I RA
MB
UR
SAR
I DE
CR
EDIT
E81
6.0
32
8
.104
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-16.
072
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-16.
072
Parte
a I-
a SE
RV
ICII
PU
BLI
CE
GEN
ERA
LE51
0001
1
.533
.089
5
6,17
1
.763
.250
2
.753
.745
1
.953
.407
1
.983
.220
2
.133
.936
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1
.458
.363
4,33
1
.696
.800
1
.770
.345
1
.851
.366
1
.877
.914
2
.025
.682
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
85
3.76
0
-0,
62
1.0
79.3
43
1.0
72.6
49
1.1
66.4
50
1.1
97.2
00
1.2
37.4
82
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
20
6.41
6
-2,
84
17
3.34
9
16
8.42
8
20
6.22
1
21
4.43
0
22
1.27
3
TITL
UL
III D
OB
AN
ZI30
5.1
51
4
.186
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
73.
529
9
5,29
83.
835
163.
721
168.
409
174.
455
178.
973
pag.14
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
4
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
TITL
UL
VII
I PR
OG
RA
ME
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
10
7.73
7
4
2.93
7
1
5.92
3
10
4.32
3
TITL
UL
X A
LTE
CH
ELTU
IELI
59
31
9.50
7
-27,
60
35
6.08
7
25
7.81
0
26
7.34
9
27
5.90
6
28
3.63
1
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
68.
694
1.2
21,4
5
7
4.41
8
98
3.40
0
10
2.04
1
10
5.30
6
10
8.25
4
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
6
8.69
4
12,
07
7
4.41
8
8
3.40
0
10
2.04
1
10
5.30
6
10
8.25
4
TITL
UL
XII
I AC
TIV
E FI
NA
NC
IAR
E72
900.
000
OPE
RA
TIU
NI F
INA
NC
IAR
E79
6.0
32
8
.104
TITL
UL
XV
I RA
MB
UR
SAR
I DE
CR
EDIT
E81
6.0
32
8
.104
Ram
burs
ari d
e cr
edite
ext
erne
6.0
32
8
.104
01
Ram
burs
ari d
e cr
edite
ext
erne
con
tract
ate
01
de
ordo
nato
rii d
e cr
edite
6.0
32
8
.104
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-16.
072
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-16.
072
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E SI
AC
TIU
NI E
XTE
RN
E51
01
1.2
07.7
40
10,
71
1.3
99.8
02
1.5
49.6
68
1.6
30.7
29
1.6
49.5
00
1.7
90.0
14
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1
.133
.014
1
0,03
1
.332
.625
1
.466
.268
1
.528
.688
1
.544
.194
1
.681
.760
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
85
3.76
0
-0,
62
1.0
79.3
43
1.0
72.6
49
1.1
66.4
50
1.1
97.2
00
1.2
37.4
82
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
20
0.57
4
-25,
72
16
5.26
1
12
2.74
8
15
2.00
7
15
8.48
0
16
3.75
4
TITL
UL
III D
OB
AN
ZI30
5.1
51
4
.186
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
73.
529
9
4,59
83.
835
163.
134
167.
294
172.
591
176.
201
TITL
UL
VII
I PR
OIE
CTE
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
10
7.73
7
4
2.93
7
1
5.92
3
10
4.32
3
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
68.
694
1
2,07
74.
418
83.
400
102.
041
105.
306
108.
254
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
6
8.69
4
12,
07
7
4.41
8
8
3.40
0
10
2.04
1
10
5.30
6
10
8.25
4
OPE
RA
TIU
NI F
INA
NC
IAR
E79
6.0
32
8
.104
TITL
UL
XV
I RA
MB
UR
SAR
I DE
CR
EDIT
E81
6.0
32
8
.104
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-15.
345
pag.15
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
5
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-15.
345
ALT
E SE
RV
ICII
PU
BLI
CE
GEN
ERA
LE54
01
32
5.34
9
231
,29
363.
448
1
.204
.077
322.
678
333.
720
343.
922
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
325.
349
-1
6,50
364.
175
304.
077
322.
678
333.
720
343.
922
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
5
.842
4
64,7
9
8
.088
45.
680
54.
214
55.
950
57.
519
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
5
87
1
.115
1.8
64
2
.772
TITL
UL
X A
LTE
CH
ELTU
IELI
59
31
9.50
7
-27,
60
35
6.08
7
25
7.81
0
26
7.34
9
27
5.90
6
28
3.63
1
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
900.
000
TITL
UL
XII
I AC
TIV
E FI
NA
NC
IAR
E72
900.
000
PLA
TI E
FEC
TUA
TE IN
AN
II P
REC
EDEN
TI84
SI R
ECU
PER
ATE
IN A
NU
L C
UR
ENT
-7
27
TITL
UL
XV
II P
LATI
EFE
CTU
ATE
IN A
NII
85
PRE
CE
DE
NT
I SI R
EC
UPE
RA
TE
IN A
NU
L
CU
RE
NT
-7
27
Parte
a a
V-a
AC
TIU
NI E
CO
NO
MIC
E80
0001
1.5
00 1
.337
,64
1.8
12
2
6.05
0
1
7.29
8
3
.560
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1.5
00 1
.337
,64
1.8
12
2
6.05
0
1
7.29
8
3
.560
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
1.5
00
1
.812
TITL
UL
XI C
HEL
TUIE
LI A
FER
ENTE
65
PRO
GR
AM
ELO
R C
U F
INA
NTA
RE
RA
MB
UR
SAB
ILA
26.
050
17.
298
3.5
60
ALT
E A
CTI
UN
I EC
ON
OM
ICE
8701
1.5
00 1
.337
,64
1.8
12
2
6.05
0
1
7.29
8
3
.560
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
1.5
00 1
.337
,64
1.8
12
2
6.05
0
1
7.29
8
3
.560
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
1.5
00
1
.812
TITL
UL
XI C
HEL
TUIE
LI A
FER
ENTE
65
PRO
GR
AM
ELO
R C
U F
INA
NTA
RE
RA
MB
UR
SAB
ILA
26.
050
17.
298
3.5
60
CR
ED
ITE
EX
TE
RN
E50
06
____
____
____
___
15.
348
19.
615
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
8.4
19
1
0.26
4
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
63
8
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
8.3
56
1
0.25
6
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
6.9
29
9
.351
pag.16
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
6
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
6
.929
9.3
51
PAR
TEA
I-a
SER
VIC
II P
UB
LIC
E G
ENER
ALE
5100
06
1
5.34
8
1
9.61
5
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
8.4
19
1
0.26
4
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
63
8
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
8.3
56
1
0.25
6
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
6.9
29
9
.351
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
6
.929
9.3
51
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E SI
AC
TIU
NI E
XTE
RN
E51
06
1
5.34
8
1
9.61
5
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
8.4
19
1
0.26
4
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
63
8
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
8.3
56
1
0.25
6
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
6.9
29
9
.351
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
6
.929
9.3
51
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
5008
____
____
____
____
____
____
____
___
25.
035
1
20,2
9
6
6.32
2
14
6.10
3
6
.847
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
24.
728
1
30,4
6
6
3.39
5
14
6.10
3
6
.847
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
18
16.
585
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
24.
710
1
87,9
7
4
6.81
0
13
4.80
1
4
.400
TITL
UL
VII
I PR
OIE
CTE
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
1
1.30
2
2
.447
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
3
07
2
.927
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
307
2.9
27
PAR
TEA
I-a
SER
VIC
II P
UB
LIC
E G
ENER
ALE
5100
08
2
5.03
5
120
,29
66.
322
146.
103
6.8
47
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
24.
728
1
30,4
6
6
3.39
5
14
6.10
3
6
.847
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
18
16.
585
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
24.
710
1
87,9
7
4
6.81
0
13
4.80
1
4
.400
TITL
UL
VII
I PR
OG
RA
ME
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
1
1.30
2
2
.447
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
3
07
2
.927
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
307
2.9
27
pag.17
-mii
lei-
Den
umir
e in
dica
tor
A1
Ane
xa n
r. 3
/
2007
Rea
lizar
i20
08
Pag
.
7
Pro
pune
ri20
09 34=
3/2
2
/ 01
B
Cre
ster
e /
2009
/ 20
08
56
7
2010
Est
imar
i20
11E
stim
ari
2012
Est
imar
i
16
Cap
i-
tol
Sub-
capi
- to
l
Pa-
graf
ra-
Gru
- /T
itlu
pa
Ar- ti-
col
Ali- ne-
atE
xecu
tie
prel
imin
ata
desc
rest
ere
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E SI
AC
TIU
NI E
XTE
RN
E51
08
2
5.03
5
120
,29
66.
322
146.
103
6.8
47
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
24.
728
1
30,4
6
6
3.39
5
14
6.10
3
6
.847
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
18
16.
585
TITL
UL
VII
ALT
E TR
AN
SFER
UR
I55
24.
710
1
87,9
7
4
6.81
0
13
4.80
1
4
.400
TITL
UL
VII
I PR
OIE
CTE
CU
FIN
AN
TAR
E D
IN56
FON
DU
RI E
XTE
RN
E N
ERA
MB
UR
SAB
ILE
(FEN
)
POST
AD
ER
AR
E
1
1.30
2
2
.447
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
3
07
2
.927
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
307
2.9
27
VEN
ITU
RI P
RO
PRII
- TO
TAL
CH
ELTU
IELI
5010
____
____
____
____
____
____
____
____
____
_
875
7
5,17
103.
221
180.
815
105.
612
109.
720
113.
750
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
8
75
35,
57
9
1.40
2
12
3.91
5
10
1.75
2
10
5.78
8
10
9.73
1
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
337
9
27,9
7
286
2.9
40
3
.528
4.2
34
5
.081
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
538
3
2,77
91.
116
120.
975
98.
224
101.
554
104.
650
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
3
81,4
3
1
1.81
9
5
6.90
0
3
.860
3.9
32
4
.019
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
381
,43
11.
819
56.
900
3.8
60
3
.932
4.0
19
PAR
TEA
I-a
SER
VIC
II P
UB
LIC
E G
ENER
ALE
5100
10
875
7
5,17
103.
221
180.
815
105.
612
109.
720
113.
750
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
8
75
35,
57
9
1.40
2
12
3.91
5
10
1.75
2
10
5.78
8
10
9.73
1
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
337
9
27,9
7
286
2.9
40
3
.528
4.2
34
5
.081
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
538
3
2,77
91.
116
120.
975
98.
224
101.
554
104.
650
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
3
81,4
3
1
1.81
9
5
6.90
0
3
.860
3.9
32
4
.019
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
381
,43
11.
819
56.
900
3.8
60
3
.932
4.0
19
AU
TOR
ITA
TI P
UB
LIC
E SI
AC
TIU
NI E
XTE
RN
E51
10
875
7
5,17
103.
221
180.
815
105.
612
109.
720
113.
750
CH
EL
TU
IEL
I CU
RE
NT
E01
8
75
35,
57
9
1.40
2
12
3.91
5
10
1.75
2
10
5.78
8
10
9.73
1
TITL
UL
I CH
ELTU
IELI
DE
PER
SON
AL
10
337
9
27,9
7
286
2.9
40
3
.528
4.2
34
5
.081
TITL
UL
II B
UN
UR
I SI S
ERV
ICII
20
538
3
2,77
91.
116
120.
975
98.
224
101.
554
104.
650
CH
ELTU
IELI
DE
CA
PITA
L70
3
81,4
3
1
1.81
9
5
6.90
0
3
.860
3.9
32
4
.019
TITL
UL
XII
AC
TIV
E N
EFIN
AN
CIA
RE
71
381
,43
11.
819
56.
900
3.8
60
3
.932
4.0
19
pag.18
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2007 - 2009
BUGETUL
(sumele alocate din bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 3 /
2007
Realizari
Pag. 1
Propuneri
2009
/ 02
B
16
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
1 3 4=3/22
2008
Executie
preliminata
Crestere /
2009 / 2008
descrestere
CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001
___________________________ 1.534.589 57,49 1.765.062 2.779.795
CHELTUIELI CURENTE01 1.459.863 5,76 1.698.612 1.796.395
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 853.760 -0,62 1.079.343 1.072.649
Cheltuieli salariale in bani 662.493 0,22 845.687 847.54901
Salarii de baza 394.425 16,20 485.306 563.91301
Salarii de merit 14.445 -89,80 17.438 1.77802
Indemnizatie de conducere 16.359 39,54 22.215 30.99903
Spor de vechime 74.683 12,22 92.463 103.76304
Sporuri pentru conditii de munca 11.602 -7,62 14.550 13.44105
Alte sporuri 10.004 -0,47 11.794 11.73806
Ore suplimentare 4.197 -99,58 4.815 2007
Fond de premii 52.206 -13,59 54.462 47.06008
Prima de vacanta 76.334 -57,15 129.767 55.61009
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 30 42,86 35 5010
Indemnizatii platite unor persoane din12
afara unitatii 2.022 -23,26 1.161 891
Indemnizatii de delegare 2.042 78,34 1.953 3.48313
Indemnizatii de detasare 10 1.478,95 19 30014
Alocatii pentru transportul la si de la15
locul de munca 2 66,67 9 15
Alocatii pentru locuinte 2 -20,00 10 816
Alte drepturi salariale in bani 4.130 49,43 9.690 14.48030
Cheltuieli salariale in natura 2 316,67 6 2502
Locuinta de serviciu folosita de04
salariat si familia sa 2 316,67 6 25
Contributii 191.265 -3,67 233.650 225.07503
Contributii de asigurari sociale de01
stat 127.604 -3,39 163.750 158.194
Contributii de asigurari de somaj 14.650 -4,30 8.992 8.60502
Contributii de asigurari sociale de03
sanatate 39.692 -1,40 46.511 45.860
Contributii de asigurari pentru04
accidente de munca si boli profesionale 2.688 30,03 3.377 4.391
Contributii pentru concedii si06
indemnizatii 6.557 -27,10 11.008 8.025
Contributii la Fondul de garantare a07
creantelor salariale 74 12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 206.416 -2,84 173.349 168.428
Bunuri si servicii 145.239 -31,92 116.934 79.60301
Furnituri de birou 11.839 -13,70 4.276 3.69001
Materiale pentru curatenie 1.191 6,39 501 53302
Incalzit, iluminat si forta motrica 23.051 -27,43 20.474 14.85803
pag.19
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 3 /
2007
Realizari
Pag. 2
Propuneri
2009
/ 02
B
16
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
1 3 4=3/22
2008
Executie
preliminata
Crestere /
2009 / 2008
descrestere
Apa, canal si salubritate 2.598 2,80 1.641 1.68704
Carburanti si lubrifianti 6.740 -29,45 5.882 4.15005
Piese de schimb 1.581 -20,55 1.630 1.29506
Transport 807
Posta, telecomunicatii, radio, tv,08
internet 31.710 -33,81 20.048 13.270
Materiale si prestari de servicii cu09
caracter functional 23.230 113,56 13.296 28.395
Alte bunuri si servicii pentru30
intretinere si functionare 43.291 -76,16 49.186 11.725
Reparatii curente 11.456 -21,18 5.386 4.24502
Hrana 131 -12,59 143 12503
Hrana pentru animale 131 -12,59 143 12502
Medicamente si materiale sanitare 17 -10,71 28 2504
Medicamente 2 -66,67 3 101
Materiale sanitare 1 100,00 2 402
Reactivi 14 -13,04 23 2003
Bunuri de natura obiectelor de inventar 11.804 -39,16 2.702 1.64405
Uniforme si echipament 1.225 -12,24 866 76001
Lenjerie si accesorii de pat 16 -8,33 24 2203
Alte obiecte de inventar 10.563 -52,43 1.812 86230
Deplasari, detasari, transferari 10.225 -14,03 7.282 6.26006
Deplasari interne, detasari, transferari 6.433 -21,11 4.316 3.40501
Deplasari in strainatate 3.792 -3,74 2.966 2.85502
Materiale de laborator 11 -7,69 65 6009
Cercetare-dezvoltare 2.00010
Carti, publicatii si materiale11
documentare 2.600 19,82 1.221 1.463
Consultanta si expertiza 31 316,67 24 10012
Pregatire profesionala 705 40,63 320 45013
Protectia muncii 261 80,00 100 18014
Comisioane si alte costuri aferente24
imprumuturilor 79 40
Comisioane si alte costuri aferente01
imprumuturilor externe 79 40
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 38.420
Asistenta tehnica in cadrul programelor26
operationale 110
Alte cheltuieli 23.857 -13,18 38.994 33.85330
Reclama si publicitate 268 -20,00 50 4001
Protocol si reprezentare 599 5,63 515 54402
Prime de asigurare non-viata 499 16,40 378 44003
Chirii 6.564 -15,56 2.795 2.36004
Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-07
lui institutiei publice 28 1
Executarea silita a creantelor bugetare 5.811 -10,96 8.064 7.18009
pag.20
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 3 /
2007
Realizari
Pag. 3
Propuneri
2009
/ 02
B
16
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
1 3 4=3/22
2008
Executie
preliminata
Crestere /
2009 / 2008
descrestere
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10.088 -14,35 27.191 23.28930
TITLUL III DOBANZI30 5.151 4.186
Dobanzi aferente datoriei publice02
externe 5.151 4.186
Dobanzi aferente creditelor externe02
contractate de ordonatorii de credite 5.151 4.186
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 75.029 91,16 85.647 163.721
A. Transferuri interne 2.650 -32,14 4.381 2.97301
Programe cu finantare rambursabila 1.142 1.44603
Programe PHARE si alte programe cu08
finantare nerambursabila 8 167,12 1.113 2.973
Fond Roman de Dezvoltare Sociala 1.500 1.81215
Programe FEDR 421
Asistenta tehnica in cadrul Programului39
Operational Asistenta Tehnica 6
B. Transferuri curente in strainatate02
(catre organizatii internationale) 72.379 97,80 81.266 160.748
Contributii si cotizatii la organisme01
internationale 72.379 97,08 81.266 160.161
Asistenta pentru dezvoltare alocata in03
strainatate 587
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 107.737
Programe din Fondul Social European (FSE) 5.77202
Programe finantate in cadrul facilitatii13
Schengen 2.373
Alte facilitati si instrumente16
postaderare 1.041
Asistenta tehnica in cadrul Programului19
Operational Asistenta Tehnica 98.206
Transferuri de fonduri din bugetul de22
stat catre ONG-uri, societati comerciale
si alti beneficiari de drept privat sau
public necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare 345
TITLUL X ALTE CHELTUIELI59 319.507 -27,60 356.087 257.810
Despagubiri civile 319.507 -27,60 356.087 257.81017
TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE65
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA 26.050
Cheltuieli aferente programelor cu01
finantare rambursabila 26.050
CHELTUIELI DE CAPITAL70 68.694 1.221,45 74.418 983.400
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 68.694 12,07 74.418 83.400
Active fixe 65.449 12,14 71.115 79.75001
Constructii 56.742 2,02 60.302 61.52001
Masini, echipamente si mijloace de02
transport 3.689 35,35 2.187 2.960
pag.21
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 3 /
2007
Realizari
Pag. 4
Propuneri
2009
/ 02
B
16
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
1 3 4=3/22
2008
Executie
preliminata
Crestere /
2009 / 2008
descrestere
Mobilier, aparatura birotica si alte03
active corporale 3.121 -36,67 4.942 3.130
Alte active fixe 1.897 229,53 3.684 12.14030
Reparatii capitale aferente activelor03
fixe 3.245 10,51 3.303 3.650
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE72 900.000
Active financiare 900.00001
Participare la capitalul social al01
societatilor comerciale 900.000
OPERATIUNI FINANCIARE79 6.032 8.104
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE81 6.032 8.104
Rambursari de credite externe 6.032 8.10401
Rambursari de credite externe contractate01
de ordonatorii de credite 6.032 8.104
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -16.072
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -16.072
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE5100 01 1.533.089 56,17 1.763.250 2.753.745
CHELTUIELI CURENTE01 1.458.363 4,33 1.696.800 1.770.345
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 853.760 -0,62 1.079.343 1.072.649
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 206.416 -2,84 173.349 168.428
TITLUL III DOBANZI30 5.151 4.186
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 73.529 95,29 83.835 163.721
TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN56
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 107.737
TITLUL X ALTE CHELTUIELI59 319.507 -27,60 356.087 257.810
CHELTUIELI DE CAPITAL70 68.694 1.221,45 74.418 983.400
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 68.694 12,07 74.418 83.400
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE72 900.000
OPERATIUNI FINANCIARE79 6.032 8.104
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE81 6.032 8.104
Rambursari de credite externe 6.032 8.10401
Rambursari de credite externe contractate01
de ordonatorii de credite 6.032 8.104
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -16.072
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -16.072
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE5101 1.207.740 10,71 1.399.802 1.549.668
CHELTUIELI CURENTE01 1.133.014 10,03 1.332.625 1.466.268
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 853.760 -0,62 1.079.343 1.072.649
Ch