Post on 19-Mar-2016
description
transcript
Bugetul municipal Chişinău anul 2013 Venituri în sumă de 2 790 291,3 mii lei: Cheltuieli în sumă de 2 858 911,8 mii lei, deficitul în sumă de 68 620,5 mii lei. surse de finanţare a deficitului:
- vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă totală de 80 000 mii lei
- sursele externe de finanţare în sumă de 106 584,7 mii lei
- soldul mijloacelor băneşti obţinute în urma executării bugetului municipal în anul 2012 în sumă de 66 386,4 mii lei
Discifrarea surselor externe de finanţare în sumă de 106 584,7 mii lei, pentru lucrările ce urmează a fi executate în anul 2013
Contractul de împrumut Suma, mii lei
Contract de împrumut nr.29484 din 15.11.2010 în sumă de 10000,0 mii dolari între municipiul Chişinău şi Corporaţia Financiară Internaţională pentru construcţia reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor în municipiul Chişinău
64 090,8
Contractul de împrumut din 19.11.2010 f/n în sumă de 162497,5 mii lei între municipiul Chişinău şi ,,Turbine Real Estate Holding" (antreprenor ,,GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.") pentru lucrări de reparaţie a drumurilor
12 493,9
Contractul de împrumut nr. 42218 din 02.12.2011 între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în sumă de 11700 mii euro pentru reparația drumurilor
30 000,0
Pentru rambursarea împrumuturilor angajate în bugetul municipal Chişinău pe anul 2013 se prevăd mijloace financiare în sumă de 184 350,6 mii lei.Achitarea împrumuturilor în anul bugetar 2013
Contractul de împrumut/garanţie Suma, mii lei
Acordul de garanţie şi susţinere a proiectului nr.39988 din 12.08.2010 în sumă de 5000 mii euro între mun. Chişinău şi BERD şi Î.M. RTE pentru modernizarea sistemului de transport public în municipiul Chişinău 9 367,0
Contractul de împrumut din 19.11.2010 f/n în sumă de 162497,5 mii lei între municipiul Chişinău şi ,,Turbine Real Estate Holding" (antreprenor ,,GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.") pentru lucrări de reparaţie a drumurilor 59 858,6
Contractul de credit nr 61/2 din 24.12.2012 între Primăria municipiului Chișinău și BC ,,Moldindconbank SA" 100 000,0
Veniturile bugetului municipal la toate componentele pentru anul 2013 se estimează în sumă de 2 790 291,3 mii lei, inclusiv:
componenta de bază – 2 720 583,3 mii lei;mijloacele speciale – 61 070,7 mii lei,
inclusiv granturi 1282,1 mii lei;fondurile speciale – 8 637,3 mii lei, inclusiv
transferuri – 2137,3 mii lei din Fondul Republica de Sus’inere a populaţiei;
Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2012 veniturile s-au majorat cu 356 372,5 mii lei sau 14,6 la sută şi cu 968 930,0 mii lei sau 53,2 la sută faţă de executarea pe
anul 2011
Evoluţia veniturilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2010-2013Executat pe anul
2010Executat pe anul 2011
Executat pe anul 2012
Anul 2013(aprobat) Devieri
mln lei
ponderea în suma totală
mln lei
ponderea în suma totală
mln lei
ponderea în
suma totală
mln lei
ponderea în
suma totală
1.Încasări directe şi integrale, inclusiv: 1272,1 66,9 1414,1 77,6 1557,1 65,8 1840,1 65,9 118,2
-Impozitul pe venitul din salariu 982,8 51,7 1103,2 60,6 1257,9 53,2 1412,7 50,6 112,3
-Impozite pe proprietate 62,6 3,3 58,0 3,2 68,9 2,9 79,7 2,9 115,7
-Taxele locale 151,9 8,0 165,4 9,1 149,4 6,3 259,3 9,3 173,6
2. Defalcări de la veniturile regularizatoare
235,8 12,4 278,6 15,3 752,7 31,8 879,0 31,6 116,9
3. Mijloacele şi fondurile speciale, inclusiv grant
71,4 3,7 114,8 6,3 72,7 3,1 67,6 2,4 92,9
4. Transferuri 322,4 17,0 13,9 0,8 -16,2 3,6 0,1
TOTAL 1901,7 100,0 1821,4 100,0 2366,3 100,0 2790,3 100,0 117,9
Denumirea indicatorului 2010 executat
2011 executat
2012
Proiect 2013
Ponderea în totalul venituril
or
Devieri faţă de aprobat pe anul 2012
Aprobat executat (+;-) %%
Venituri, total 1,901,674.5 1,821,361.3 2,433,918.8 2,366,276.9 2,790,291.3 100.0 356,372.5 114.6
I. Venituri de bază, inclusiv 1,507,915.1 1,692,690.0 2,363,948.4 2,309,846.8 2,719,111.9 97.4 355,163.5 115.0
I.Încasări directe şi integrale (venituri proprii) 1,272,107.7 1,414,073.2 1,656,772.0 1,557,130.4 1,840,155.5 65.9 183,383.5 111.1Impozitul pe venitul din salariu
982,775.8 1,103,200.5 1,309,762.6 1,257,950.7 1,412,731.0 50.6 102,968.4 107.9Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 1,573.8 1,562.2 1,700.0 2,371.7 1,700.0 0.1 0.0 100.0Impozitul funciar pe terenurile cu destinatie agricola cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 119.9 79.1 72.9 149.1 73.7 0.8 101.1Impozitul pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 2,871.0 2,382.2 2,325.5 2,075.7 2,746.8 0.1 421.3 118.1Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice 10.2 3.1 1.0 0.0 Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 1.0 5.1 7.8 0.0 Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) -2.5 0.0 Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele juridice 8,367.5 3,853.1 4,200.0 3,869.3 4,115.3 0.1 -84.7 98.0Impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice 228.8 83.7 100.8 0.0 Impozit pe bunurile imobiliare persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 26,222.9 30,359.7 32,836.6 32,564.7 37,042.8 1.3 4,206.2 112.8Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetăţeni, din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 24,828.6 21,241.6 36,200.0 30,143.8 35,750.0 1.3 -450.0 98.8Impozitul privat 713.5 656.2 925.0 327.4 390.0 0.0 -535.0 42.2
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători15,032.0 18,304.1 22,505.7 18,040.4 23,800.0 0.9 1,294.3 105.8
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 23,526.9 19,763.8 28,725.0 3,885.3 200.0 0.0 -28,525.0 0.7Taxa pentru apă 6,906.0 8,972.1 8,882.0 8,428.6 9,621.8 0.3 739.8 108.3Taxa pentru extragerea mineralelor utile 101.9 65.3 100.0 78.0 188.8 88.8 188.8Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare 1,928.6 240.9 100.0 211.3 268.7 168.7 268.7
Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media7.8 6.3 2.5 0.0
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni 1,184.6 1,550.0 1,000.0 67.1 1,000.0 0.0 100.0Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat (municipale)
6.0 179.4 1,799.4 1,000.0 1,000.0 Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti, la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat 1,055.9 311.7 631.6 244.9 205.0 -426.6 32.5Dobânzi aferente soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe 119.1 143.4 79.9 0.0 Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 26,970.5 33,895.5 33,528.4 24,408.4 33,727.6 1.2 199.2 100.6Plata pentru chiria/arenda bunurilor proprietate publică 8,639.2 11,207.8 11,000.0 9,040.9 11,818.0 0.4 818.0 107.4Taxa pentru patenta de întreprinzător 10,333.1 11,519.7 11,481.2 10,339.1 11,500.0 0.4 18.8 100.2Taxa de piaţă 17233.5 18180.8 23,255.0 10,284.0 28,300.0 1.0 5,045.0 121.7Taxa pentru amenajarea teritoriului 18,309.4 20,842.8 22,178.5 21,120.4 23,753.4 0.9 1,574.9 107.1Taxa pentru cazare 6,304.4 7,440.5 7,500.0 7,250.7 7,465.2 0.3 -34.8 99.5Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială 68,257.8 77,636.5 78,000.0 79,488.2 129,945.0 4.7 51,945.0 166.6Taxa de aplicare a simbolicii locale 406.7 446.3 435.0 510.2 5,600.0 5,165.0 1,287.4Taxa pentru parcare 2845.4 2814.6 2,880.0 2,417.0 5,044.5 0.2 2,164.5 175.2Alte încasări 212.6 488.0 476.3 0.0 Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor
53.0 13,000.0 0.5 13,000.0 taxa pentru dispozitivele publicitare 6,363.3 22,162.0 0.8 22,162.0 Amenzile şi sancţiunile administrative 4392.8 3590.3 4,500.0 5,185.7 4,500.0 0.2 0.0 100.0Amenile aplicate de politia rutiera 10613.5 12970.6 12,000.0 17,740.8 12,483.3 0.4 483.3 104.0
2.Defalcări de la veniturile regularizatoare235,807.4 278,616.8 707,176.4 752,716.4 878,956.4 31.5 171,780.0 124.3
Total impozitul din activitatea de întreprinzător204,001.9 244,558.0 665944.4 706086.5 794088.4 28.5 128144.0 119.2
Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător reţinut de la sursa de plată 77,890.8 84,139.3 140,000.0 95,528.2 105,300.0 3.8 -34,700.0 75.2Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător
931.3 3,632.0 475,944.4 477,399.0 543,788.4 19.5 67,844.0 114.3Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate
125,179.8 156,786.7 50,000.0 126,370.5 135,000.0 4.8 85,000.0 270.0Impozitul pe venit din activitatea operaţională
6,788.8 10,000.0 0.4 10,000.0 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele înmatriculate în RM 31,805.5 34,058.8 41,232.0 46,629.9 84,868.0 3.0 43,636.0 205.8II.Mijloacele speciale 50,965.6 55,764.0 60,935.5 56,677.9 59,788.6 2.2 -1,146.9 98.1III.Fondurile speciale 5,768.1 6,830.0 6,000.0 7,094.9 6,500.0 0.2 500.0 108.3
IV.Transferuri 322,444.5 13,874.0 1,729.8 -16,262.1 3,608.7 0.1 1,878.9 208.6
Transferuri curente de la bugetul de stat 317,620.0 29.3 25.9 0.0
Transferuri curente de la bugetele de alt nivel 1,171.4 0.0 Mijloacele încasate prin decontări reciproce de la bugete de alt nivel 927.5 4,843.7 450.0 -20,753.0 300.0 0.0 -150.0 66.7Transferuri între componente bugetului
3,897.0 9,001.0 1,279.8 4,465.0 2,137.3 0.1 857.5 167.0Granturi
14,581.3 52,203.3 1,305.1 8,919.4 1,282.1 0.0 -23.0 98.2Granturi interne
1,434.0 1,249.5 1,105.1 1,438.5 1,282.1 0.0 177.0 116.0Granturi externe
13,147.3 50,953.7 200.0 7,480.9 -200.0 0.0
informativ:
- veniturile de la operaţiunile cu capital 82,985.9 134,100.0 291,491.2 33,466.5 80,000.0 -211,491.2 27.4
- taxele locale 151,923.1 165,438.9 185,481.2 149,435.5 259,278.7 9.3 73,797.5 139.8
- impozitele pe proprietate 62,649.9 58,007.6 75,635.0 68,909.7 79,728.6 2.9 4,093.6 105.4
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2013 (anexa nr.29) 1. Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător
- pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate în
prima liniuţă
cota se stabileşte în mărime de 0,1% din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală
0,1 % din costul bunurilor imobiliare
2. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă inclusiv, exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele
0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
3. Pentru bunurile imobiliare:3.1 cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri).3.2. pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate.
3.3. loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele
cota concretă se stabileşte în mărime de 0,05 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliarecota concretă se stabileşte în mărime de 0,05 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliarecota concretă se stabileşte în mărime de 0,05 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
4. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
cota se stabileşte în mărime de 0,3 %
din costul bunurilor imobiliare
Cotele impozitului funciar pentru anul 2013 (anexa nr.28)1. Terenurile cu destinaţie agricolă:a) toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor
şi păşunilor:- care au indici cadastrali- care nu au indici cadastrali
1,5 lei pentru 1 grad-hectar110 lei pentru 1 hectar
b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:-care au indici cadastrali -care nu au indici cadastrali
0,75 lei pentru 1 grad-hectar55 lei pentru 1 hectar
c) terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)
115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică
2. Terenurile din intravilan:a) terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte
terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
30 lei pentru 100 m.p.
b) terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
10 lei pentru 100 m.p.
3. Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
350 lei pentru 1 hectar
4. Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate în pct. 3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate
70 lei pentru 1 hectar
Evoluţia cheltuielilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2010-2013
Executat pe anul 2010
Executat pe anul 2011
Aprobat pe anul 2012
Ponde-rea în totalul
cheltuie-lilor (%)
Proiect 2013
Ponde-rea în totalul cheltuie-lilor (%)
Devieri anul 2013 faţă de anul 2012
mii lei %
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Cheltuieli - total 1955067.0 2106799.1 2885722.0 100.0 2858911.8 100.0 -26810.2 99.1inclusiv: cheltuieli de ordin social 1241263.8 1277458.3 1516190.0 52.5 1529765.5 53.5 13325.5 100.9cheltuieli de ordin economic 377134.4 489592.1 496617.1 17.2 586387.5 20.5 89770.4 118.1investiţii capitale* 71751.4 64260.6 414683.0 14.4 309226.8 10.8 -117576.9 74.6inclusiv din contul împrumuturilor externe - 215450.3 94090.8 3.3 -121359.5 43.7cheltuieli de întreţinere a autorităţilor executive şi organelor administrative 53548.8 57710.2 72274.2 2.5 82054.9 2.9 9780.7 113.5alte cheltuieli 211716.5 218060.4 385957.7 13.4 374279.9 13.1 -22109.9 97.0 Creditarea netă -347.9 -282.5
Analiza cheltuielilor pentru anul 2013comparativ cu executat anul 2012
Aprobat în bugetul pe anul 2012 Executat pe anul 2012 Propuneri la bugetul pe
anul 2013 Devieri
Suma alocaţiilor
Ponderea în totalul
cheltuielilor Executat
Ponderea în totalul
cheltuielilor
Suma alocaţiilor
Ponderea în totalul
cheltuielilor în sumă
ca ponder
e
Cheltuieli, total 2716473.6 100.0 2389935.2 100.0 2695113.0 100.0 -21360.6 -0.8Serviciile de stat cu destinaţie generală şi organele administrative 59058.8 2.2 59180.2 2.5 68543.8 2.5 9485.0 0.4Apărarea naţională 1073.8 0.04 1256.60 0.05 1077.2 0.04 3.4 0.0Menţinerea ordinii publice 120743.6 4.4 118213.9 4.9 -120743.6 -4.4 Învăţământul 1088819.5 40.1 1098123.1 45.9 1107224.2 41.1 18404.7 1.0Cultura 101224.3 3.7 116697.8 4.9 107932.5 4.0 6708.2 0.3Ocrotirea sănătăţii 41685.6 1.5 46490.5 1.9 35235.8 1.3 -6449.8 -0.2Asigurarea şi susţinerea socială 229986.6 8.5 216788.1 9.1 199944.1 8.3 -30042.5 -0.3
Transportul, gospodăria drumurilor 197016.4 7.3 290928.6 12.2 249960.2 9.3 52943.8 2.0
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe 299600.7 11.0 306658.6 12.8 336404.3 12.5 36803.6 1.5Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale 262309.3 9.7 156347.5 6.5 373654.9 13.4 111345.6 3.7
Inclusiv: transferuri în fondul de susținere financiară a teritoriilor 278312,0Cheltuieli pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale 314955 11.6 0.0 0.0 215136.0 8.0 -99819.0 -4.1inclusiv:
din contul împrumuturilor externe 115722.3 4.3 0.0 0.0 12493.9 0.4 -103228.4 -3.9
Transferurile de la bugetul municipal Chişinău în bugetele de nivelul întîi pentru nivelarea posibilităţilor financiare pe anul 2013
Unitatea administrativ-teritorială
Transferuri din fondul de susţinere financiară a
teritoriilor
Oraşul Cricova 793,3Oraşul Sîngera 869,3Total oraşe 1662,6Comuna Bubuieci 3622,7Comuna Băcioi 1314,6Comuna Budeşti 1899,7Comuna Cruzeşti 699,7Comuna Tohatin 938,2Comuna Ciorescu 300,0Satul Coloniţa 1072,7Satul Ghidighici 90,8
Total sate (comune) 9938,4
Total general 11601,0
Alocaţiile pentru învăţămînt: La această grupă de cheltuieli se prevede alocarea sumei
de
1 149 664,8 mii lei, fără organele administrative (inclusiv mijloace speciale 42440,6 mii lei) – ce constituie 40,2% din totalul cheltuielilor, inclusiv:
În limita alocaţiilor pe anul 2013 au prevăzute mijloace cu destinaţie specială în sumă de 120 346,7 mii lei pentru:
• reparaţii capitale ale instituţiilor de învățămînt municipale 20621.4 (anexele nr. 32,33)• reparația capitală a Centrului comunitar pentru copii și tineri ”Convorbitorul” (DMPDC) 1000.0 • întreținerea curentă a instituțiilor 57435.4 • deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare 2000.0 • procurarea utilajului tehnologic pentru instituțiile preșcolare 1000.0• odihna de vară a copiilor 25000.0 • suma componentei municipale prevăzute pentru implementarea și suplimentarea unor programe și
articole de cheltuieli* 2284.0 • construсția îngrădirilor teritoriilor instituțiilor de învățămînt primar și secudar general* 1116.0 • procurarea calculatoarelor* 1100.0 • procurarea utilajului tehnic pentru lecțiile de fizică* 824.2 • procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere* 575.0 • instalarea iluminatului cu fotoelemente* 241.0 • întreținerea centrelor de asistență psihologică 633.9 • susținerea educațională (cadru de sprijin) 2900.5 • crearea centrelor de resurse 3615.3
Alocaţiile pentru Cultură: 112 043,5 mii lei (inclusiv mijloace speciale 4111,0
mii lei), cea ce constituie 3,9% din totalul cheltuielilor (fără organele administrative ), inclusiv:
Direcţia cultură - 35437,1 mii lei;Grădina zoologică – 15750,7 mii lei;Teatrele municipale – 7533,2 mii lei;Ziarul Capitala - 320,0 mi lei;
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – 44455,1 mii lei,
inclusiv:Şcolile sportive – 37380,0 mii lei;Măsuri sportive şi pentru tineret – 3094,0 mii lei
Alocaţiile pentru Ocrotirea sănătăţii: În bugetul municipal Chişinău estimat pe anul 2012, se preconizează repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 35235,8mii lei ( fără organele administrative), cea ce constituie 1,3 % din totalul cheltuielilor. Comparativ cu anul 2012 alocaţiile la acestă grupă principală sunt în descreştere cu 6449,8 mii lei sau cu 43 la sută. Se propune alocarea mijloacelor pentru:o dotarea tehnică a instituţiilor medicale – 10800,0 mii lei;o reparaţii capitale ale instituţiilor – 9510,0 mii lei;o pentru asigurarea unor contingente de bolnavi cu medicamente gratuite ( conform programelor naţionale şi municipale ) – 2800,0 mii lei;o pentru procurarea testelor pentru glucometre – 1500,0 mii lei; o livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul an de viaţă - 1540,0 mii lei;o protezarea dentară – 1000,0 mii lei; o cheltuieli pentru transportarea cadavrelor – 240,0 mii lei;o Întreţinerea Centru specializat municipal pentru copii – 7785,8 mii lei
Alocaţiile pentru asigurarea şi asistenţă socială:
Pentru anul 2013 în bugetul municipal Chişinău la grupa principală „Asigurare şi asistenţă socială” se preconizează cheltuieli în sumă totală de 208821,4 mii lei ( fără organele administrative)
În afară de întreţinerea instituţiilor bugetare atribuite la această grupă de cheltuieli, în cadrul acesteia sunt incluse cheltuielile specifice ce ţin de:
o compensaţii nominative la transport , conform hotărîrii de Guvern - 22 826,2mii lei (cîte 60 lei lunar);
o compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor - 840,0 mii lei ( cîte 500,0 lei pe an);
o compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău – 50400,0mii lei ( cîte 70 lei lunar);
o ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chişinău pentru încălzirea locuinţelor –66000,0 mii lei
o ajutoare materiale către sărbătorile de Paști pensionarilor pensiile cărora nu depășesc 1450 lei - 8000,0 mii lei;
o cantinele sociale - 3200,0 mii lei ( 25 lei costul unui prînz);o acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 8000,0 mii lei (prin
intermediul Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei);o îndemnizaţia lunară acordată copiilor orfani şi aflaţi sub tutelă 6962,4 mi lei (cîte 600 lei
lunar);o compensarea cheltuielilor legate de organizarea funeraliilor veteranilor de război - 25,0 mii lei
( cîte 1250,0 lei);o achitarea dobânzii la creditele ipotecare pentru angajaţii bugetari, conform deciziilor Consiliului
municipal Chişinău - 1500,0 mii lei.
Alocaţiile pentru gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe:
Suma alocaţiilor constituie 336 427,3 mii lei (fără aparat administrativ)
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, total inclusiv: (anexa nr. 19,20,21) 92602,4
întreţinerea fondului locativ 27 100,0 reparaţia fondului locativ 8 090,0
Transferuri pentru Parcul"Dendrariu“ 5300,0 Transferuri pentru Regia "Autosalubritate“ 1072,0 Transferuri pentru Asociaţia de gospodărire a spaţiilor
verzi, total (anexa 21) 49 296,3Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie,
inclusiv: 245 546,0: întreţinerea şi reparaţia străzilor 121500,0 salubrizarea străzilor 35000,0 iluminatul străzilor 89046,0
Alocaţiile pentru Transporturi, gospodăria drumurilor
Transporturi, gospodăria drumurilor (fără aparat administrativ) 249 960,2
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, total inclusiv: 188 716,4
Transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia capitală a drumurilor publice (str. Alecu Russo) 50434,0
Transferuri pentru Regia transport electric 130300,0
- pentru asamblarea troleibuzelor 46500,0
- pentru achitarea serviciilor prestate la transportarea călătorilor 83800,0
Transferuri pentru Parcul urban de autobuze 69226,2
Alocaţii pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale
Alocaţii pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale, ponderea în totalul cheltuielilor 7,5% 215136,0
- inclusiv
din contul transferurilor de la bugetul de stat 300,0
Direcţia Contrucţii Capitale (anexa nr. 35) 145852,8
Direcţia generală trasport public şi căi de comunicaţie (anexa nr. 36) 60637,1
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare ( anexa nr. 34) 8346,1
Repartizarea alocațiilor pentru reparații și investiții capitale pe grupele principale de cheltuieli
Grupa principală de cheltuieli Suma alocațiilor (mii lei)
Total 215136,0Învățămîntul 36023,0Cultura 23013,2Ocrotirea sănătății 22685,0Gospodăria comunală 37509,8inclusiv:
din contul transferurilor de la bugetul de stat
300,0
Grupa principală de cheltuieli Suma alocațiilor (mii lei)
Transportul 60637,1
Gazificarea 4843,0
Obiective la care funcțiile de beneficiar al lucrărilor sunt executate de primăriile orașelor, comunelor
55288,2
Achitarea datoriilor formate la 01.01.2013
8542,8
Pct. 17Se aprobă plata pentru emiterea certificatului
de urbanism pentru proiectare şi a certificatului de urbanism informativ în mărime de 50 lei şi plata pentru emiterea autorizaţiei de construcţie/ desfiinţare în mărime de 100 lei
Pct.22 Se aprobă mijloace financiare suplimentare
legate de majorarea normelor băneşti pentru alimentarea gratuită a elevilor/copiilor din instituţiile de învăţământ municipale pentru perioada ianuarie-mai 2013 în sumă de 9898,6 mii lei, conform anexei nr. 41.
Pct.23Se stabileşte că economiile formate la
articolele de cheltuieli pe parcursul anului bugetar vor fi redistribuite prioritar pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de achitarea consumului de resurse termoenergetice.
Pct. 27 Se stabileşte că preturile de sector vor
participa la stabilirea şi vor asigura verificarea și confirmarea volumelor lucrărilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului, de reparaţie a fondului de locuinţe, executate de serviciile publice şi vor participa la procedurile de achiziţii publice pentru lucrările nominalizate şi cele anunţate de direcţiile educaţie, tineret şi sport din teritoriu.
Pct. 33Executorii de buget: sunt responsabili de oportunitatea şi legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi de
respectarea limitelor alocaţiilor bugetare aprobate; sunt responsabili de utilizarea în strictă conformitate cu prevederile legale a alocaţiilor
pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, calculate în bază de formulă; vor asigura prezentarea repartizărilor pe luni a alocaţiilor aprobate (la toate
componentele bugetului) în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanţelor nr. 117 din 29.12.2007, respectându-se asigurarea prioritară a cheltuielilor de personal, pentru alimentaţia copiilor/elevilor şi pentru achitarea consumului de resurse termoenergetice;
vor asigura achitarea datoriilor creditoare formate la situaţia de la 01.01.2013 din contul și în limita alocaţiilor bugetare aprobate pentru anul 2013;
vor asigura contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţiile publice și numai în limita alocațiilor aprobate instituțiilor respective, reduse cu suma datoriilor acestora existente la 01.01.2013;
vor publica în mod obligatoriu pe pagina web a Primăriei municipiului Chişinău anunţurile de intenţie privind achiziţiile publice preconizate, invitaţiile de participare la procedurile de achiziţii publice şi informaţiile privind rezultatele procedurilor de achiziţii publice/contractelor atribuite;
vor întreprinde măsuri concrete în scopul operării modificărilor în structurile instituţionale pentru a optimiza cheltuielile de personal, precum şi în scopul reducerii cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii.